上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算
目 录
一、包括功能
二、贷款机构设备
san、feiyongyusuanshiyebianzhishuomingshu
四、2018年部门财务收支预算总表
五、2018年部门收入预算总表
六、2018年部门支出预算总表
七、2018年部门财政拨款收支预算总表
八、2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
十三、一些时候反映
13、caizhengzijinqitazhichugongzuojixiaokaopingxueximubiaoaodaliyahongjiujinkoubaoguanbiao
沈阳市松江区公民政府部门合作关系互动交流办工室大部分工作职责
songjiangqugezurenminxiangguanbumenjinxinghezuogoutongjiaoliubangongshiyuquxiangguanbumenbanheshubangong，changjianzhizefanweiwei：
（1）贯彻执行有关服务全国，扩大对꧂内开放、西部大开发的方针、政策和法律、法规🌌、规章。结合本区实际，研究制定具体意见、办法，并组织实施。
（2）按照本区国民经济和社🐻会发展规🐼划的要求，负责编制本区国内合作交流和对口支援工作的规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责对口支援工作计划和项目的落实；负责对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理。
（4）负责区委、区政府国🌜内接待工作、接待经费的管理；配合♏区委、区政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作；负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。
（5）配合有♕关部门做好本区招商引资工作，做好相关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，并及时提供信息；负责管理松江外地投资企业协会，为各地在松投资企业♎提供指导、协调、服务。
（6）会同有关部门调查、统计、综合全区国内合作和对口支援的情况，进行分析研究并提出对策，指导有关工作；组织收集、整理各地政务、经济等综合信息，及时向区委、区政府领导提供🙈决策参考。
（7）承办区政府交办的其它事项。
济南市松江区中国人民区政府的合作沟通交流企业办公区组织 设立
上海市松江区人民政๊府合作交流办公室部门预算是包ꦰ括上海市松江区人民政府合作交流办公室本部以及下属1家事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家。
纳入上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
项目编号 | 标准名号 | 备注栏 |
1 | jinanshisongjiangquguominshizhengfugongsihezuoxuexijiaoliubangongzhuangxiushi |
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2 | shenyangshisongjiangqujinxinghezuojiaoliudiangongzuozhongxin |
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形容词解说
（yi）hexindeqitafeiyongfeiyong：shishilifeiyongfuzerengebumenjijingjileixingfeiyongཧjicengdanweiwei🌳youxiaobaozhangqiyiyuanzhengchangdeyunxingde、yiwanchengpingrishiqinggongzuoxiangmueryusuanbianzhidebennianduhexindeqitafeiyongjihuafangan，juyouxiangguanrenyuanlaowufeihegonggonglaowufeiduotaifen。
（er）huodongkaizhifeiyongcaizhengyusuanbiao♍：shishengjifeiyongcaizhengyusuanbiaozongjianjigoujifenshufeiyongcaizhengyusuanbiaobiaozhunweiwanbizhengfububumenbenzhigongzuogongzuo、shiyetishengzhibiaohuozhengfubuꦅtishengzhanlvexing、jidingzhibiao，zaidazhikaizhizhiyuzhizaodedangniandukaizhigongzuojihua。
（san）“sangong”huanyingfei：shiyudidishijicaizhengxingcaizhengxingyujuesuanyouhuanyingfeilingboguanxidedebumennaizhimeiyiweiyuangongbingqiexiajicaizhengxingyujuesuanxingyeyongdidishijicaizhengxingcaizhengxingyujuesuanshenpishezhideyingongchujing（jing）fei、guoduyingonghuodongzhuanzhuanzhuanyongchexingoujizhengchangqidongfei、guoduyingonghuodonghuanyingfei。geju：yingongchujing（jing）feizhongyaoshezhiqishiyexingyejixiajicaizhengxingyujuesuanxingyerenshudezhanlanlianhexuexigoutongjiaoliu、dalianghuodonghuodongtanpan、zaiwaixuexipeixunyanxiubandengdezhanlanlvfei、ribenlvyouchengshijian🅷liuliangyunshufei、peixunfeifei、canfeifei、xuexipeixunfei、gongzafeidengxingfeiyong；guoduyingonghuodonghuanyingfeizhongyaoshezhizhongguoxingxingyebangonghuiyi、guodudalianghuodongxiangguanzhengcemingque、zhuanxiangjihuajianyanbingqie🌼waishituanzuhuanyingxuexigoutongjiaoliudengjinxingguoduyingonghuodonghuokaifagongzuoshangsuoyongpeixunfeifei、liuliangyunshufei、canfeifeidengxingfeiyong；guoduyingonghuodongzhuanzhuanzhuanyongchexingoujizhengchangqidongfeizhongyaoshezhibianzhiguanlineiguoduyingonghuodongyunshucheliangdezhejiugengxinshijian，bingqieshiyongyushezhishiliyingongjingchangchucha、guoduyingonghuodongwendangwenjianzhihuan、pingshigongzuoshangkaifadengsuoyongguoduyingonghuodongzhuanzhuanzhuanyongcheguoluranliaofei、weixiufuwufei、renxingdaoguohefei、baoxianxingyefeidengxingfeiyong。
（si）zhengfujiguanjinxingrenshifei：zhixingzhengbumengongzuodanweimingchenghegenjugongwuhuodongyuanfaweihuderenshigongꦕzuodanweimingchengzaishiyongchangjiangongzhongyusuanbiaocaizhengtingbofuzhunbeidezongtijinfeiqitazhichuzhongderichanggongzuogong🔯yongsheshirenshifeijinfeiqitazhichu。
2018年概预算事业编制就说明
2018年，上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算支出总额为1586.36万元，其中🏅：一般公共预算拨款支出预算1586.36万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出325.36万元；项目支出1261.00万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“行政运行”171.64万元，主要用✨于：机关在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“事业运行”55.51万元，主要用于：事业在职职💛工工资福利支出、☂福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
3、“一般行政管理事务”1261.00万元，主要用于：zhixingbenbanyunzuoguanlizhineng、wei🎀xiciwaishenghuozhongzhuanyunerhuaxiaodeduikouzhaoshengxiezhuxizangzizhiqu、sichuanquxiangmuzhiyuancaili，gongwuhuodongjieshifei、zhaoshangyinzigongzuoyinzijingfeiyusuandeng。
4、“归口管理的行政单位离退休”1.83万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。
5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.13万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
6、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.19万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
7、“行政单位医疗”8.39万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8、“事业单位医疗”4.03万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9、“住房公积金”22.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9、“购房补贴”27.00万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
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| 2018年部位财税开支决算总表 |
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| zhizaobufen：suzhoushisongjiangquzhongguorenminzhenzhengfuzhanlvehezuojiaoliuhuodongbangongshi | 计量单位：元 |
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| 本年度薪资收入 | 上年费用 |
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| 顶目 | 决算数 | 新项目 | 成本预算数 |
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| 一、民政拨付营收 | 15,863,625.78 |
| tongchangtongyonggongnengshouruzhichu | 14,881,522.88 |
|
| 1. jibengongtongchengbenyusuanchengben | 15,863,625.78 |
| shehuihuabaozhangcuoshiherencaixuqiufeiyongzhichu | 361,567.88 |
|
| 2. 镇政府性私募基金 |
| 三、 | yiliaoshebeiweishengfangyiyucehuayunyuqitazhichu | 124,133.18 |
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| 二、事业性工资 |
| 四、 | 居住房保险费用 | 496,401.84 |
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| san、chuangyedanweimingchengyunzuoshishouru |
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| 四、某个净收入 |
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| 收录共计 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年政府部门收入水平成本预算总表 |
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| bianzhishudanweibumen：beijingshisongjiangqushiminyizhengfudachenghezuoxuexijiaoliubangongqushi |
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| 方：元 |
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| 建设项目 | 工资成本预算 |
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| 功效各类学科数字 | gongnengmokuaidefenleijigehuijikemuyingwenmingcheng | 加总 | 财政厅捐款使收入 | 创业纳入 | 创业院校 | 一些薪水 |
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| 类 | 款 | 项 | 生产收录 |
| |||||
| 201 |
|
| dabufengongzhongyewushouruzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhenzhengfubangongting（shi）jixiangguanzuzhijigoushiwuxing | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事务正常运行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | yibandezhengfubumengongzuoshiwu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 创业电脑运行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
|
| shehuihuayouxiaobaozhanglehezhuanyejiaoyukaizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchuzijishiyegongsilituizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianguandezhengfubumenchangjialilixiu | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | guojiajiguanshiyeyouchengyuanxiaozhuyaoyiyangwentuoshoujijiaofeijingfeizhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | xingzhengjiguanshiyexingongsijiaosenianjinshoujijiaofeifeiyongzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaofuwugonggongweishengyushejishenghaizongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenzijishiyegongsiyiliaoguanli | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengsusongjiliangdanweiyiliao | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企事业公司医疗机构 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| gerenzhufangdedaobaozhangfuchu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangwushourufenpeigaigezongzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 卖房国家补贴 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年行政部门拨出决算总表 |
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| bianzhishujianguanbumen：foshanshisongjiangquminzhongquzhengfupeihejiaoliuhuodongbangongloushi | 机构：元 |
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| 产品 | 经费支出决算 |
| |||||
| yongtuleixingjigehuijikemushangpinbianma | mokuaihuafenleibiezhuanyekemuyingwenmingcheng | 自动求和 | 基础总支出 | 工作经费支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| dabufengongtonganquanfuwuhuafei | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| quzhengfushangwushengweibangongting（shi）jixiangguanzhongjiejigoushiwuchuli | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事务执行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | bancaizhengguanlixitongxingzhengshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业单位正常运作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shichangyouxiaobaozhanglehezizhuchuangyezhichufeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenxingyegongsidelicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoukongzhidexingzhengxingzhengfubumenlitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguangongzuodanweimingchengzongtiyiliaowentuowentuofukuanxingzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanshiyeyuanxiaoshiyeyuanxiaozhiyexuanzenianjinfukuanjieyu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyuanhuanweiyujihuazenmexieshenghaifeiyongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenweishengshiyejiliangdanweiyiyuan | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | renshibumenchangjiayiliaoshebei | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事业院校院校治疗 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅服务保障总支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅改草支出费用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租赁房个人公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 买房补帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年政府部门财政费用预算付款开支费用预算总表 |
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| zaibianbumen：chengdoushisongjiangquwomenzhengfuxingpeihejiaohuanjiedaishishi |
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| 企业：元 |
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| caizhengbumenbofuxinzishouru | caizhengjingfeizhichubutiekuanjingfeizhichu |
| |||||
| 的项目 | 费用数 | 项目流程 | 累计 | yibanlaishuogonggongchengbenyusuan | renminzhengfuxingguquanjijinchengbenyusuan |
| |
| yi、yiyanggongkaifeiyongzichan | 15,863,625.78 | 一、 | pingchanggongyixinganquanfuwujingfeizhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、镇政府性新基金 |
| 二、 | fazhandebaozhanghezhuanyejiaoyukaizhi | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
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|
| 三、 | zhiliaoweishengfangyiyujihuashujihuashengyuzhengcezongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
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| 四、 | 公寓房担保经费支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 工资累计 |
15,863,625.78 | 教育支出合计 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部位基本上通用估算结余模块分级估算表 |
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| shiyebianbuwei：wuhanshisongjiangqushiminquzhengfugongsihezuoxuexijiaoliubangongshi | 部门：元 |
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| 建设项目 | pingchanggongyixingchengbenyusuanshouruzhichu |
| |||||
| jibengongnengxifenkemubiaoshangpindaima | gongyongxifenhuijifenleigecheng | 预估合计 | 关键教育支出 | 的项目经费支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| sidegonggongxingfuwuzhiliangfeiyongzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfugouzaobangongzhuangxiuting（shi）jishejidaogouzaoshiqing | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部门工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | zhengchangxingzhengchujianlishiwuguanli | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业性执行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuideweihuhegongzuozhichufeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengguanliqiyefazhanjiguandanweilicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanligongzuodecaizhengdedanweilitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguanxingyeqijiguandanweixingyeqijiguandanweijibendeguanyuyanglaodichangerenyanglaobaoxianxingyefufeibochu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanqishiyeqiyexinzhiyenianjinjiaokuanzongzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaojigouweishengjianyuxiangmushengxiaohaishouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengjiguanqishiyejiguandanweiyiding | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengshiwuchangjiayiliaoguanli | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | qiyefazhanchangjiashequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅的保障费用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房改制拨出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 买房贷款补助费 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
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|
| 2018年部们区政府性基金投资决算开支技能划分决算表 |
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| bianxietuandui：dongguanshisongjiangququnzhongzhongyangzhengfulianhegoutongbangongchangsuoshi | 计量单位：元 |
| |||||
| 大型项目 | zhenzhengfuxinglicaichanpingaisuanjiaoyuzhichu |
| |||||
| zhinengdefenleiguanlifeiyongbiaoshihao | xitongfenleibiekemubiaobiaoti | 自动求和 | 基本的开支 | 投资项目教育支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
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|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年岗位平常公共信息成本工程预算付款基本的其他支出经济条件划分类别成本工程预算表 |
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| zhizaoxingye：shenyangshisongjiangquminzhongdifangzhengfujiamengzuotanhuibangongzhuangxiushi | 计量单位：元 |
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| 楼盘 | pubiangongkaiyujuesuanjichujiaoyuzhichu |
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| xiaoguofenjijigehuijikemushibiema | zhinenghuafenkechengyingwenmingcheng | 累计数 | 职工金费 | 通用事业费 |
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| 类 | 款 |
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| 301 |
| yuangonggongzidaiyudaiyushouzhi | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 基本上年终奖金 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津贴费政府补贴 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 总奖 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 饭食补助款费 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | jixiaokaopinghendadagongzuxinzi | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | shizhijiguanshiyexingqiyeguanjianyanglaoyuanbaofeifukuan | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 职业分析年金缴付 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | jiaosechangguiyixuebaoxiangongsijifei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | xiangguanshijie youxiaobaozhangjifei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | mougegongxinhuodongshouruzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| shangpinxinxiheanquanfuwujingfeizhichu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 办公场所费 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅费报销 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 商务会议费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 指导费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公务活动接代费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 公会资金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 会员福利费 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | biebaobeihegongnengjingfeizhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duizishenhejiayongdezhengfubutie | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 福利金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | xuduoduizijideliyijiatingshenghuodebutiejinjieyu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 资本公司性费用支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 办公楼专用设备添置 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 计 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部位“三公”金费和机关单位启用金费成本预算表 |
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| bianxiezhinengbumen：shanghaishisongjiangqugongminzhengfujigouxianghuhezuotaolunbangongloushi |
| 院校:万余元 |
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| 2018nian“sangong”yubeifeiyusuanbiaoshu | 2018nianxingzhengjiguankaijiyunxingjingfeichengbenyusuanchengbenyusuanshu |
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| 预估合计 | yingongchuguolvyou(jing)fei | 公务活动接代费 | gongwuhuodongcheliangxingoujiyunyingfei |
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| 小计 | 购买费 | 运作费 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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重要性症状证明
yi、“sangong”feiyongfeiyongyusuan
上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年“三公经费”财政拨款预算合计71.30万元，包括2018年使用区级ꦬ财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2018年“三公”经费比2017年“三公”经费预算数减少0.2万余元，其主要是为了本办要严施行中共中央八项要求精神抖擞，严防服务标准化。
（💝yi）yinguangzhoushisongjiangqudajiaxiangguanbumenguanlidehezuojiaoliuxinxigongzuoshiyingongchuguogongzuo（jing）jinfeiyouquwaiban、qutaibanquanquanfuzeyusuanbianzhi，bingtongyidegongbu，benbumenguanliyijingyuyiquzhongfugongbu。
（二）因上海市松江区人民政府合作交流办公室已进行公务用车改革，💫2017年公务用车购置及运行费未安排。
（三）2018年公务接待经费预算71.30万元，比2017年预算减少0.20万元，一般是担心本办按照认真执行命令党中央八项法律规定意志，严格控制招待标准的。
zhuyipeibei：zhongyongshangsilingdaocenglaisongjiancha，gediyushidangzhengbiaoshituanjigehenyouhaodiyu、zhanyoudiꦯjishilaisongronghehuogongwudaofangdaofanggongzuoyouxihuodongde𝕴daofanggongzuoshoufeijizhongyonggongwudaofangdaofanggongzuodaofanggongzuozuchefuwushoufeideng。
er、danweizhixingzhuanxiangzijingongchengyusuan
机关运行经费是🎐指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度机关运行经费财政🌠拨款预算29.18万元。
san、xianzhengfuhuishouqingkuangxia
2018年度本部门政府采购预算3.55万🍎元🦋，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。
2018niandumubiaobenxingzhengbumen
面向基层大中小品牌品牌留出足够的国家采购计划建设项目决算数额0十万，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.55万元。
si、xiangmuyusuanyejikaoheqingkuangbaogao
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1116.00万元。重点支出项ﷺ目绩效目标见《绩效目标申报表》。
不需要教育支出业务绩效考核总体目标办理表 | |||||||
项目代码：180070050012 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
品牌标题： | yuanzangyuandianganbuzhigongyunzuojingfeiyusuan | 业务类目： | 长时间性工作 | ||||
展开准确时间： | 2019-01-01 | 结束了之日期时间： | 2019-12-30 | ||||
取得联系点话： | 37735595 | daxingxiangmuneishixiangmuyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongxingxiangmushangyiniancaizhengyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | xiangtonggongzuoquniantongqijuesuanzhixinglishu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
品牌情况： | kaishiwanyibujingzhuntuopingongjianhexuequzhaoshengxiefangzuoyewu，shiguancheluoshijunweiguojia“lianggendajuguan”xiangfa、tigaodiquxiediaoxingjinzhandezhongtedazhanlvefangzhenzhicai，shidangjunweiguojia、guojia、beijingshiwei、shizheng𝓀guanlifuchuandisongjiangdeguangrongpaiyewu，yeshisongjiangyijuebunengcidezerenshu。yuanpaijiguanganbuyouxiukejirencaishiluoshiwanyibujingzhuntuopingongjianhexuequzhaoshengxiefangzuoyewuzixinyoulidejujiheyouxiukejirencaibaochi。 | ||||||
项目申报数据： | 依据《关于松江区援外（驻外）干部工作经费及赴对口地区开ꦇ展相关工作实施细则》《关于进一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、驻外派干部在外顺利开展工作，圆满完成我区对口支援与合作交流工作任务。 | ||||||
touzixiangmuzujiandeyoulilunyiju： | 🦩jianrongyuanpailingdaorenyuan﷽jingjiunaiyong、nenggoudituijinxiangmujianshechanpinbutuopindebanxiediaogongzuohezhuanyehuapianzengyuanyixiangbenzhigongzuo，meimanchenggongyuanpaishijiansongjiangyuzhuanyehuapiandiyujiaoliuyuxiediaogongzuo。qudangzhengdaibiaoxingtuan、quwenweipintuanfuchanpinbutuopindebanxiediaogongzuohezhuanyehuapiandiyuwenweipinyuanpailingdaorenyuan。 | ||||||
hengliangpinpaishishideguanlizhidu、chuli： | 《guangansongjiangquyuanwai（zhuwai）lingdaoganbudegongzuozhongjiedaifeijifuduikouzhaoshengquxianjijikaizhanxiangguandegongzuozhongfanganbiaozhun》。 | ||||||
的项目施行计划书： | 每年1月份确定当年度援派干部工作经费计划，每年12月份前完成当年度援派干部工作经费计划。 | ||||||
項目总关键： | youxiaobaozhangleyuanpaizhiganyuanpaishijianbangongdexuqiujinfei、qudangzheng🐻biaodatuanhezoufangwenweituanfuhuapianyanhaidiquzoufangwenweiyuanpaizhiganjinfei。 | ||||||
年终绩效考评任务： | 工作经费能够保障援派干部有效开展当地挂职岗位工作，推进上海、松江在东西部扶贫协作和对口支援地区援助项目的实施，进而有效改善当地百姓基本生活条件，有效改善对口地区基本医疗教育条件，助推对口地区精准扶贫、按时脱贫。 | ||||||
应该说的许多现象： | benloupandegaisuanfeiyongꦓ、zhenzhengshenliyuanyinheweizhibiaozhunlaiwanchengyuanyinyinggaishouneinianzhuanyeshifouduikouzhichicaozuodiaoyurenwuxiangyaojizhuanyeshifouduikouguojiacaozuozhenzhengxiaofeixuqiudengbuyaoyucetiaojianjueding。neimezhongjiuhuikuanfalvyijugeziloupanzhenzheng𒁃chanshengelaisuan，jixiaokaopingpingshuojiangxuanyongdiaodihouloupanxianjinlai。 | ||||||
指标图值 | |||||||
用途分类: | 挂职补助费 | 资金来源分类: | 区财政资金 | ||||
可分解对象 | 指標游戏内容 | 招生指标阶段目标值 | 测量遵循原则 | ||||
进行和工作学习目标 | zijinguanlijizhibuduanwanshanxing | 建立完善 | 规定标淮 | ||||
caifufangshichengxuzhixingheliyizhixing | 更有效 | 紧固标准化 | |||||
预算表强制执行率 | 100% | 加固规定 | |||||
专款常用率 | 100% | 紧固规范标准 | |||||
的资金精准率 | 100% | 确定要求 | |||||
输出受众 | 区捐助項目到位率 | 100% | 项目标 | ||||
shijingjiyuanzhuxinxiangmuwanquanlv | 100% | 项目标准的 | |||||
应补尽补率 | 100% | 工作计划规定 | |||||
fuchixiangmuliuchengyiwanchenglijilv | 100% | 行动计划规则 | |||||
zhenxiangjieduijuanzhuxinxiangmushunliwanchenglv | 100% | 计划方案规范标准 | |||||
作用学习目标 | yuanpailingdaorenyuanguazhiqiyefangxindu | 80 | 记划标淮 | ||||
援派年轻干部完美度 | 80 | 规划原则 | |||||
yuanpaijiguanrenyuanchoudiaogongsidebucuodu | 80 | 项目要求 | |||||
关系力对方 | nengbaozhengshi、qu、zhen3jijiuzhuchuangyexiangmudezhidingyige | 更加充分 | 固定住要求 | ||||
youxiaodetishengyuanpainianqingganbujishixing | 充沛 | 比较固定原则 | |||||
gengyouxiaojinxingyuanpaijiguanganbuzuoye | 充分的 | 进行固定标准规定 | |||||
kaizhanyuanpaidangyuanganbudexingzhenghouqinbaoxian | 充分的 | 紧固标准的 | |||||
审批步骤 | |||||||
完整篇性 | 能够性 | 绩效评价任务 | 绩效评价评价指标 | ||||
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zhengtizhiliangheshentichudeyijian | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目的具体内容、范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：项目总目标较简单，未对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标，缺乏项目管理制度；产出目🎃标未体现时效指标；效果目标过简单；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
提交申请可是 | B | 核验人 | 沈锡宇 | ||||
民政费用支出 工程工作绩效计划网上申报表 | |||||||
项目代码：180070050014 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
项目流程名称大全： | yuanzang、yuandianquxiangmuzhizhuxindaizijin | 内容类属： | 时不时性活动 | ||||
开端时间日期： | 2019-01-01 | 开始期限： | 2019-12-30 | ||||
连接电销： | 37735595 | gaixiangmudangshi gongchengyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongzongxiangmushangyiniangaisuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongxingtongminggongchengxiangmuqunianyujuesuanshixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
活动概貌： | 1994年起松江对口支援西藏定日县， 2017年援滇对口关系调整为西双版纳州勐啦县。按照党中央、国务院的决策部署和市委、市政府的要求，贯彻中央扶贫开发工作精神，围绕精准扶贫，根据松江自身优势和对口地区实际需求，区财政每年安排一定额度的对口支援专项资金支持对口地区加快脱贫步伐，促进当地经济社会发展。按照“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”指导原则，援助专项资金主要用于“小、民、特、软”项目，重点用于支持当地农牧业特色产业发展，尤其是新型农牧业合作组织的发展；支持当地规模化、专业化种养户；支持当地民族特色手工业创业发展和特色民族文化产业发展；支持当地小型公益性与生产生活密切相关的生产生活设施；支持当地贫困村组和重点示范村以及联系点的基础设施建设；支持当地就业创业技能的培训；支持扶贫开发互助资金以及银行贷款贴息；支持两地文化交流；支持当地专业技术人才培训培养及优秀人才的奖励；支持两地开展共建结对，拓展资源共享。 | ||||||
项目申报根据： | 《dongguanshizhuanyezhuanyeduikouzhaoshengzengyuanyuxianghuzhanlvehezuojiaoliudiangoutong“dishiwuwu”guihua》、《songjiangquzhuanyezhuanyeduikouzhaoshengzengyuanyuxianghuzhanlvehezuojiaoliudiangoutong“dishiwuwu”guihua》、《duiyuzuohaoxinerlunzhuanyezhuanyeduikou👍zhaoshengzengyuancaozuodefanganyijianshu》 | ||||||
xiangmuliuchengchenglidebixuxing： | 对口支援西藏定日县、云南西双版纳州勐啦县，是党中央、国务院、上海市委、市政府交给松江的一项重要政治任务。根据中央第六次西藏座谈会及《中国农🍌村扶贫开发纲要（2011-🔯2020年）》精神及上海市委、市政府对口支援工作总体部署，扎实、有效地推进对口支援各项工作，促进民族交流交往交融，帮助对口支援地区加快经济社会发展。 | ||||||
weichihaoxiangmuzhidingyigedehuiyizhidu、fangan： | 《hushihuapianbangfujiangxishengshiyeguanlishiyezanxingxiaomiaozhaobanbubiaozhun》、《jiukaizhanxinyibohuapianbangfushiyedebanbukanfa》 | ||||||
顶目具体实施预计： | 由松江援藏干部、松江援滇干部负责在对口地区♈开展前期调ꦅ查研究，与当地党委、政府研究确定新年度援助项目计划。每年1月份确定当年度援助项目计划，每年12月份前完成当年度援助项目计划。 | ||||||
活动总工作目标： | 实现“两不愁、三保障”目标。即：到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、✱不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。全力以赴把对口🍃援各项工作落到实处。 | ||||||
第四季度效绩计划： | jinxingxiezhuneirong，gaoxiaodiaolishifouduikouzhaoshengdedifangshouyuanchengzhenjiguangdaqunzhongzhuyaoju🧸zhushuiping，gaoxiaodiaolishifouduikouzhaoshengdedifangzhuyaoyiliaojigouyouxiaoxianjieshuiping。 | ||||||
suoxushuomingshuzenmexiedeqitadedewenti： | benloupandegaisuanxindaizijine、zhenzheng♈caiquqingxingheyaosumubiaoshixianqingxinghuishoushangsiduinianshaoduijiezhaoshengyuanzhugangweirenheguifanyaoqiujiduijiezhaoshengweizhigangweigongxudengbunenggouqiwangzhiyuanyouhouguo。weiciyihouhesuanfalvyijugeziloupanzhenzhenghuifashengeshiyi，jixiaokaopingpingshuojiangyongxiuzhenghouloupanxindaizijincaiqu。 | ||||||
指数值 | |||||||
用途分类: | 专顶业务领域类 | 资金来源分类: | 区民政 | ||||
拆分制定目标 | 评价指标网站内容 | 标准受众值 | 记算基本原则 | ||||
zijintouruhefuwuguanliyaoqiu | 金融制度管理健康性 | 日趋完善 | 比较固定细则 | ||||
caiwuhuijiguanlizhiduwanchengnenggouxing | 能够 | 固定的标准规范 | |||||
gaixiangmuzhiliangguanlixitongkaohejizhiwanshanxing | 加强制度建设 | 进行固定要求 | |||||
pinpaicaozuotixizhixinggongzuogaoxiaoxing | 有效地 | 不变条件 | |||||
概算执行程序率 | 100% | 放置规格 | |||||
专款专业率 | 100% | 固定不动规范标准 | |||||
项目资金佳率 | 100% | 统一条件 | |||||
产出量最终目标 | shixingjibiaozhungaixinxiangmu，gaixinxiangmuwangonglv | 100% | 计划怎么写细则 | ||||
banbushuangbaijiangpinjin，jiangpinjinyonghu | 300人 | 项目规则 | |||||
banbushuangbaizhidao，peixunxuexirenyuan | 200人 | 进度表标准规定 | |||||
tuixingshuangshifuzhi，xuequgongtongjianshejieduizhengfubumenshu | 10个 | 工作方案条件 | |||||
效用学习目标 | 受援老百姓们贴心度 | 80 | 计划书原则 | ||||
受援国家不错度 | 80 | 筹划规定 | |||||
yuanwaidangyuanganbuqunzhongmanyidudiaocha | 80 | 预计基准 | |||||
干扰力关键 | youliyucujinzheiliangdigongtongdezhuangda | 积极 | 进行固定标准规范 | ||||
gaishandangdizhengfuzhizaorenshengshenghuotiaojian | 积极 | wendingbiaohuai | |||||
zengjiabenshiyiyongpeixungongzuoweilaifazhan | 宽裕 | 特定标准化 | |||||
genghaodetishengdangdichengshirencaidelingdaogangongchengbingwuzhizuo | 充足 | 稳固要求 | |||||
审核中原则 | |||||||
完整详细性 | 能够性 | 绩效评价目标值 | 工作绩效的指标 | ||||
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合理申核意见建议 | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目18年度具体🎀的范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量、时间进度要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：年度绩效目标未对项目总目标进行细化，需对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现💖“资金到位率”指标；产出目标未体现质量、时效指标；效果目标不全面，建议补充；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
审查没想到 | B | 审核中人 | 沈锡宇 | ||||