上海市松江区科技馆2021年部门预算
juesuangongside：foshanshisongjiangqukechiguan
索引
yi、bumenguanjiangongzuozhize
二、行业组织 制定
三、形容词定义
si、buweifeiyongbianxieyuanyinfenxi
五、部分概预算表
1、2021年部门财务收支预算总表
2、2021年部门收入预算总表
3、2021年部门支出预算总表
4、2021年部门财政拨款收支预算总表
5、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6、2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8、2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
liu、yixieguanyuqingxingzheishuoming
qi、xinxiangmujingfeizhichushijiqingkuangxiangxishuoming
shenyangshisongjiangqukejixinxiguanzuizhuyaodexingzhengzhineng
xianshisongjiangquke🐬jikaifaguanshisongjiangqukeweixiashujigouqishiyejigou，yidilixueyingyonglvbangongweizhinengbumen，shangbannianduigongdezhongbuhuaqiandakai，yizengjinqunzhong，tongchangshiqingqingnianrendedilixuexinxisuyangweikaidian，lizhuayingyonglvdilixuejiqiao，jianxingdilixuejingshenshishenme，ꦓchuandixinxidilixuelilun。
基本权责包含：
yi、jinyibutigaoyundongchangguanjiangjiezhuangzhisheji，jinzhuhuozichouzhanshifangmian，jiaqiangjiangjielinzhanjixunzhangongzuode；
er、zhenduiquanshenggaoxinkejichanyeshenghuozuzhizhou、kepujiaoyujiaoyuri、hang🀅zhougaoxinkejichanyejiedeng，jinxingkepujiaoyujiaoyuxunzhandengleixingshenghuozuzhi；
san、zuzhizhankaizhankai“wozaiwoshenbiandeheli”kepusheying๊shi、kepuzhengwen、xialing൩yingdengqingqingnianrenkepujichujiaoyupeixunjizhutitupianshiji yundong；zhixiangshequn、xiaoyuan，zhaokaixueshuhudonghudong、kepubaogaohuidengyundong；
si、dalijiaqiangyuquqingdemeishaonianpinzhipujijiaoyujiaoxueshixianshiꦺfanyuanqujijishuxuexiaojiandelianxiqilai，yaozuohao“liudongxingkejixinxiguan”gaixiangmu；
wu、kaizhanzuopujihualangxuanchuanfanganyunzhuanjitushushiziliaoshidejianguan。
liu、chengbandanweishangyijijiaobandebiedifang。
guangzhoushishisongjiangquzidonghuaguanpingtaipingtaisheli
上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。
专有名词理解
yi、minzhengtingjuzhichubutiekuan✃chuangshou：zhijiguandanweibennianmoducongbenjiminzhengtingjuzhichuxiangguanbumenxuanqudeminzhengtingjuzhichubutiekuan，yebaokuoyibanlaishuogonggongfuwufeiyongminzhengtingjuzhichubutiekuanhezhengfujigouxingjijintouzifeiyongminzhengtingjuzhichubutiekuan。
er、jiaoyushiyexingxinzi：zhijiaoyushiyexingqiyedanweizhankaizhuanyehuabaoxianyewugongzuoshifenfuzhugongjugongzuoyaoxiannadaodexinzi。
san、yunzuogongziyingli：zhiꦓshiyejigoujigouzaizhuanyehuadeyewuxingweijiqishouyoufuzhuxingweiyiwaijinxingfeidanduchengbenhesuanyunzuoxingweiwanchengdegongziyingli。
si、qiyunaru：zhiqishiyedanweiyingdedechu“caizhengbumenshenpinaru”、“shiyenaru”、“shengchannaru”dengfanweineidenaru。
wu、yuechujiezhuanheyingyu：jiushizhishangyiniandubingweishunliwancheng、jiezhuandaobennianduanguanyushedingrengzaishiyongdeqian。
liu、nianzhongjiezhuanheyingyu：zhishangnianhuohenzaoyi꧑qiannianyujuesuanrang、yinzhukeguanqingkuangdefashengyingxiang🧜weinenganyuanjindubiaobanbu，xuchihuandaohouniananxiangguanyaoqiuyanxushiyongdeqiancai。
qi、jibendebochu：zhizuzhiweizhiliangbaozhanggouzaojiankangchixuyunxing、zuowanrichangzerenzerenzerenerzaicifashengdeneixiangbochu。
ba、dexiangmukaizhi🧸：zhifangweilaiwanchengteshudecaizhengshiqingrenwukahuoshiyexinfazhanfangxiangxueximubiao，zaizuijibenkaizhiwaishiyoufashengdeduliufangjiamengzongbudekaizhi。
jiu、jingyanjingfeijieyu：zhiqiyebumenzaigongchengzhuanyexingweijifuzhuxingweizhizhongzuohaofeidulikongjianguijijingyanxingweizaoshoudejingfeijieyu。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、𒀰专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公𒊎务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
shiyiyue、shizhijiguanjinxingjinfei♈：zhixingzhengsusongjiliangqiyedanweihecankaoguojiaguojiagongwuyuanfaguanlixitongdexingyejiliangqiyedanweishiyongdeyibanlaishuogongyongsheshigusuancaizhengbumenbuღtiekuananpaihaodedaduojieyuzhongdeciwaishenghuozhonggongyongjinfeijieyu。
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2021niannanjingshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanbuweixiangmuyusuanzhidingyuanyinfenxi |
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2021年，上海市松江区科技馆预算支出总额为879.85万元，比2020年预算增加38.94万元。🦩财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.85万元，比2020年预算增加38.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “科技馆站”科目746.15万元，主要ཧ用于事业单位的人员工资福利、对个🎃人和家庭的补助、日常公用经费等。 2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于事业单位退休人员的福利费和活动费。 3. “事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.90万元，主要用于按照国家政ꦦ策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 4. “事业🌟单位职业年金缴费支出”科目24.45万元，主要♛用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 5. “事业单位医疗”科目32.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。 6. “住房公积金”科目21.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2021nianfangchunashouruzhichubiaoyusuanbiaozongbiao |
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zaibianqiye：069002guangzhoushisongjiangqukexueguan |
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企事业单位：元 |
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上年工资 |
当年度其他支出 |
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xiang mu |
预 算 数 |
xiang mu |
工程预算数 |
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自动求和 |
常规开支 |
工程项目其他支出 |
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人数劳务费 |
通用经费预算 |
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yi、caizhengbumenjuankuanyingli |
8,798,532.10 |
yi、kexueyanjiujishuqitazhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yiyanggonggongxinxigaisuanchengben |
8,798,532.10 |
er、shichangjingjizhiliangbaozhanghejiuyedefeiyongzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhengfubuxinggupiaojijin |
|
san、qingjieweishengzhichufeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、卫生事业利润 |
|
si、zulinfangweihujiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、chuangyeqiyedanweijingyingdeshishouru |
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四、某些营收 |
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shou &nbs🥀p; ru 🌺; zong ji |
8,798,532.10 |
&n𒁃bsp; zhi chu 🌠 zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部门收入预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性项目；支出预算879.85万元，比上年增加38.94万✃元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性项目。
2021nianchangjiaxiaoyiyujuesuanzongbiao |
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zaibianzuzhi：069002nanjingshisongjiangqukejifazhanguan |
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组织：元 |
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项目流程 |
纳入概预算 |
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gongnengmokuaidingyikaoshikemubianmachaxun |
功能表种类项目简称 |
总计 |
财政预算付款薪水 |
自己事业盈利 |
行业机构生产利润 |
同一薪水 |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
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|
206 |
|
|
科学研究工艺付出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
xiaoxuekexuedejishudalituiguang |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技发展馆站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
208 |
|
|
shehuihuafuwuhejiuyelvfuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
renshibumenshiyefazhanzhengfubumenshehuiyanglaohuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
创业企业离退职 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
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|
|
|
05 |
weixianjiguanshiyeshangxingyezhuyaoyanglaofuwushangyebaoxianjiaofushouzhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
zhengfubumenshiyeyouchengjicengdanweixingyenianjinjiaofuzhichufeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
anquanweishengshentijiankangjingfeizhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengxingshiyeyouchengchangjiayiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
工作企业医辽 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
住宅保驾护航拨出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
居住房改制花费 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
租赁房公积金贷款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
🌸 &nb♔sp; 2021nianyuanxiaoshouzhiyusuanbiaozongbiao |
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|
bianzhigongzuogongsi：069002wuhanshisongjiangqukezhiguan |
|
工作单位：元 |
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|
产品 |
结余概预算 |
|||||||
|
shiyonggongnengzongleijigehuijikemushangpinbianma |
gongnengbiaofenjiguanlifeiyongyingwenmingcheng |
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|
类 |
款 |
项 |
总计 |
基础拨出 |
活动付出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
数学水平其他支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科学课的技术兴起 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科持馆站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuicunzaibaozhangjizhiherencaixuqiujiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengxingshiyeshangqishibianguanyuyanglaodichanyanglaoshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
事业发展厂家离离休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
zhengfujiguanshiyexinjigouchangjianyiyangbaoxiangongsijiaofufuchu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jigouqishiyechangjiazhiyenianjinshoujijiaofeibochu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
shipinweishengshenxinjiankangfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
zhengfubumenqishiyebumenyixue |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
视野院校医用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
住宅房服务保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
gongfangshenhuagaigejiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房产住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
𒁃 2021nianjiliangdanweixunchanggonggongfuwugaisuandaduohuafeigangweigai🔥suanshihuixifengaisuanbiao |
||||||
|
zaibiangongside：069002hangzhoushisongjiangquzidonghuaguan |
|
企事业单位：元 |
||||
|
工程项目 |
pingchangtongyongxiangmuyusuanjibenxingjingfeizhichu |
|||||
|
huasuanguileikechenghekemudama |
成本区分科目必称呼 |
合计数 |
工作员经费支出 |
公共专项资金 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
nianzhongjiangjinyouhuishouruzhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
大多薪资 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津贴费补贴政策 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜补贴费费 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
考核工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
yuanxiaoshiyeyuanxiaoyuanxiaotongchangyiliaobaoxianfuwubaoxianfuwufufei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
工作年金纳费 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
gongrenzuijibenyiyuanbaoxianjinnafei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
gezhongshichangjingjiyouxiaobaozhanglefufei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
mougeyuegongziyoufulifeiyongzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
菜品和业务拨出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公费 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水电费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
电价 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物管管理工作费 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅费报销 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
检修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
15 |
交互费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培圳费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公到访费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
受托项目费 |
|
|
|
|
|
|
28 |
总工会费用 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
副利费 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
xuduocanpinheshouhoufuwukaizhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duigerenjiatingshenghuohuanjingdebuzhukuan |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
奖励金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
lingwaideduirenhedejiatingdejintie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
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||||||
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相应相应具体情况说
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年相等。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（三）公务接待费0.5万元。与2020年相等。
zhuyaodehelianpai：（yi）chengbaogongchengwaijiliangdanweidexuexidekaolv。caiyongjiedaigongzuowaishengfen、ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚqinxiongdixianfenlaijudexuexide🐻kaolvsuozaicifashengdeshanshifei、wangsufei、jiaoxingfei、changzufeidengshouzhi。（er）chengbanfangqudaoyantaohui、weizhixingminglingguojiagongwuhuozuohaoqudaoxingdongdexuqiukaizhideyanhuizupingfei、wangsufei、canfeidengshouzhi。
二、企事业单位程序运行资金投入财政预算
2021nianxianshisongjiangquxincailiaojishuguanwujiwuguanqidongjingfeizhichu。
三、区政府回收现状
2021年度本单位政府采购预算86.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算85🌸万元。
四、效绩任务装置情况下
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金220万元。
附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）
建设项目专项经费环境代表
shijishangjutiqingkuangjianfuzhu
|
财政性工程拨出绩效考评制定目标填表格 |
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（2021年度） |
|||||||
|
项目流程种类 |
科学普及事情 |
的项目等级分类 |
定期性建设项目 |
||||
|
行政行政部门 |
xianshisongjiangqukexueyanjiunenglilishihuihui |
使用公司的 |
松江区网络馆 |
||||
|
gongzuojihuazhujiankaishiqixian |
2022-01-01 |
设计搞定年份 |
2022-12-31 |
||||
|
项目资金 |
项目流程财力总收入 |
2200000.00 |
caizhengnianduziyuanbaokaozongshouru |
2200000 |
|||
|
zaiqizhong：caizhengchengbenchengben |
2200000 |
zhishao：nianshaobuxuyaojuankuan |
2200000 |
||||
|
本年结转信贷资金 |
0 |
||||||
|
其它周转金 |
0 |
某些资金量 |
0 |
||||
|
该项目绩效评价对象 |
项目总目标 |
niandugongzuomubiaozonggongzuomubiao |
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2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参𝓡观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
2021年🔯1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统🦩维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
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工作绩效指标值 |
一层招生指标 |
两级统计指标 |
两级目标 |
财政年度目标值 |
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生产出指标英文 |
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数量统计要求 |
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事情筹划完毕率 |
=100% |
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生产率标准 |
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总数量目标 |
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作业项目完工率 |
=100% |
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产出量依据 |
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质要求 |
事情成功完成完成率 |
=100% |
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创作指标值 |
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上班达成按照率 |
=100% |
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创作质量指标 |
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时限要求 |
shiqingniandujihuadadaokuaisulv |
=100% |
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涌现出指标英文 |
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zuoyejihuazenmexiejinxingjinkuailv |
=100% |
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涌现出招生指标 |
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投入指標 |
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有力定价 |
能够充分比较 |
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转化率指標 |
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费用依据 |
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彻底的比价格 |
充分的价比 |
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成效指标图 |
社会性整体指标体系 |
开始反击因素贴心度 |
>=90% |
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kaishifanjiguanjianzigandaogongzuomanyidu |
>=90% |
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观光人数 |
>=8万余次 |
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游玩万人次 |
>=8亿元次 |
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可坚持损害指标英文 |
zhangqixingzhengchangqingkuangxiakaifang |
长期性普通 开放性 |
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上半年常规开发 |
全年度健康开放式 |
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放心度招生指标 |
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fuwuxiangmunvpengyourenkedupingjiazhibiao |
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人们满足度 |
>=90% |
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认可度完成指标 |
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baozhangnanpengyoubucuodutongjizhibiao |
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公众号令人服务满意 |
>=90% |
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群众服务满意指标图 |
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fuwudemubiaobucuodupingjiazhibiao |
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工作工作人员贴心度 |
>=90% |
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认可度指标图 |
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fuwuzhiliangrenqunzhongyidutongjizhibiao |
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菅理人数信赖度 |
>=90% |
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五、国有控股投资基金营运费用预算财政厅审批出入表明
2021nian，chengdoushisongjiangqujishuguanwuguoqizichantouzishengchanjingyingfeiyongcaizhengchengbenyusuanjuankuanjihuadefeiyong。