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效益		教育支出
大型项目	竣工决算数	項目	预算数
yi、caizhengyusuanbutiekuanshourulaiyuan	2777.81	yi、jibenshanggongyixingfuwudefeiyongzhichu
zaiqizhong：zhengfujiguanxingsimujijinxiangmuyusuancaizhengyusuanshenpi		二、外交关系费用
er、shangyijijingjibutiegongzishouru		三、国防军事性支出
三、事业心薪资		si、gongkairenshenanquanqitazhichu
四、生意利润		五、教育学校费用	4.90
wu、fushuyiyuangongzuodanweishangjiaolirun		liu、kexuekejishugongyifeiyong
六、别收益	2.50	qi、xuelitiyuzuqiuyuchuanmeiguanggaohuafei
		ba、shehuicunzaiyoubaozhanghejiuyedebochu	241.13
		jiu、yizhiqingjieweishengyuyujishengzhikaizhi	2060.46
		shi、gaoxiaoshengtaihuanbaoxingzhichu
		shiyiyue、chengxiangjuweihuifeiyongzhichu
		12、nongyehelinyeshuishouzhi
		13、daolujiaotongbanyunshouzhi
		shisi、wuzidizhikanchaduanxindenghuafei
		ershi、shangyedefuwudedisanchanyedengzhichufeiyong
		十五、经融性支出
		shiba、jiuzhutongyidongnanbuzongzhichu
		18、guotujudahaiqixiangtaidengbochu
		dangdeshijiu、gongfangfuwubaozhangfuchu	435.97
		ershier、diaoweipinziyuanshouchuqitazhichu
		ershiyiyue、qitajiaoyuzhichu
上年创收预估合计	2780.31	当年度结余预估合计	2742.46
yongqiyetouzijijinbuchongkaizhichae		节余分配权
年末结转和余额	139.48	岁末结转和节余	177.33
总金额	2919.79	合计	2919.79

2018yiniandushouyijungongjuesuanbiao

企业单位：多万元

内容				年初个人收入总计	国库补贴款使收入	上司政府补贴薪资	事业上创收	合作经营薪水	fushuzhengfubumenshangjiaoguojianaru	另一个净收入
功能分类 科目编码			项目公司名称
类	款	项	累计	2780.31	2777.81					2.5
205			教学结余	4.90	4.90
205	99		某个幼教总支出	4.90	4.90
205	99	99	某个基础教育拨出	4.90	4.90
208			shijie qieshibaozhanghejiuyexingshixingzhichu	241.13	241.13
208	05		xingzhengsusongzijishiyegongzuodanweilicizhi	241.13	241.13
208	05	01	guikoujianlidecaizhengbiaozhunlituixiuzhi	19.53	19.53
208	05	05	gongshangdengjishiyezuzhizhuyaoshequgerenyanglaobaoxiangongsishoujijiaofeizongzhichu	144.46	144.46
208	05	06	guojiajiguanshiyebumenxingyenianjinjiaofuhuafei	77.14	77.14
210			zhenliaoweishengfangyihejindubiaoshengxiaohaizongzhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公共服务清洁卫生	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	weishengguanliyuanchengjiankongzhongjiejigou	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	fashengyiwaitongyongweishengjianduqingkuangyingjiyuanchuzhi	2.78	2.78
210	11		xingzhengshiwushiyeyouchengjiliangdanweiyiding	63.36	63.36
210	11	01	财政厂家医疗管理	63.36	63.36
221			房产服务保障开支	435.97	435.97
221	02		公寓房制度改革费用	435.97	435.97
221	02	01	住宅社保公积金	198.58	198.58
221	02	03	全民购房补贴金	237.39	237.39

2018caizhengniandushouzhiyusuanbiao

机构：百万元

工作				本年度性支出累计	大致性支出	项目流程拨出	shangjiaoguojiashangjibumenxingzhichu	销售经营收支	duifushejiguandanweibutiejiaoyuzhichu
功能分类 科目编码			科目表名字大全
类	款	项	累计数	2742.46	2385.55	356.91
205			教学开支	4.90		4.90
205	99		相关文化教育收支	4.90		4.90
205	99	99	xiangguanyuerjiaoyujingfeizhichu	4.90		4.90
208			shehuizhongbaohuhejiuyeqianjingjiaoyuzhichu	241.13	241.13
208	05		zhengfubumenshiyebumenbumenliyanglao	241.13	241.13
208	05	01	guikoudeguanlidexingzhengbumenqiyedanweililixiu	19.53	19.53
208	05	05	shizhijiguanshiyededanweigenbenguanyuyanglaodichanyanglaoanquanshoujijiaofeihuafei	144.46	144.46
208	05	06	zhengfubumenshiyeshangjigouzhiyejinengnianjinjiaokuanfeiyong	77.14	77.14
210			yiliaofuwuweishengqingkuangheshejishengertaifeiyongzhichu	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公共性干净	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	卫生管理辅导装置	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	tuyugonggongxinxiganjingshiqingyingjizhihuijiagongchuli	2.78		2.78
210	11		xingzhengchushiyeshangbumenyizhi	63.36	63.36
210	11	01	行政处公司整形	63.36	63.36
221			zhuzhaiqieshibaozhangshouruzhichu	435.97	435.97
221	02		公房改变性支出	435.97	435.97
221	02	01	自建房社保公积金	198.58	198.58
221	02	03	选房补贴金	237.39	237.39

 

2018nianzhongcaiwushenpixinshuibochujiesuandeshihouzongbiao

组织：余万元

效益		支出费用
好项目	结算的时候数	内容	自动求和	tongchangqingkuangxiafuwuxingxiangmuyusuanminzhengfukuan	zhengfubuxinghuobijijinfeiyongyusuancaizhengxingjuankuan
yi、changjiangonggongxinxicaizhengtingyusuancaizhengtingshenpi	2777.81	yi、pubiantiexinfuwuxingtiexinfuwuhuafei
er、xiangguanbumenxinggupiaojijingusuancaiwufukuan		er、guojiguanxizhichufeiyong
		三、国防安全总支出
		si、gongzhonganquanbaozhangfuchu
		五、培训总支出	4.90	4.90
		liu、kexueshiyangaojishuxingzhichu
		qi、wenhuajiaoyujunshitiyuyuchuanmeiguanggaojieyu
		ba、shichangjingjiqieshibaozhanghedaxueshengjiuyezhichufeiyong	241.13	241.13
		jiu、yiliaoshebeihuanbaoyujindubiaoshengzhifuchu	2047.05	2047.05
		十、能效的环保花费
		shiyiguoqing、chengxiangyitihuajiedaoxingzhichu
		12、nongyehelinyeshuiqitazhichu
		dishiwu、daolujiaotongzonghewuliufeiyong
		shisi、nengyuandizhikanchaziliaodengjiaoyuzhichu
		shiba、gongshangyechanpinyedengjieyu
		dishiwu、fengxianguankongbochu
		shier、jingjiyuanzhuxiangguandedifangkaizhi
		ershi、guotuziyuanhaiyangziyuanqihoudengjiaoyuzhichu
		shiba、gerenzhufangbaozhangjizhijiaoyuzhichu	435.97	435.97
		sishi、liangyoushipinshangpinzhubeijieyu
		二五一、别花费
benniandushourulaiyuanleijishu	2777.81	年初收入支出总计	2729.05	2729.05
nianzhongminzhengbofujiezhuanheyingyu	17.53	nianweicaizhengtingfukuanjiezhuanheyue	66.29	66.29
tongchangqingkuangxiatongyonggusuancaizhengzhichujuankuan	17.53
shizhengfuxingzhaiquanfeiyongyusuanbuxuyaobutiekuan
总结	2795.34	总共	2795.34	2795.34

 

2018banniandudabufengonggongchengbenyusuancaizhengtingjuankuanjieyujiesuandeshihoubiao

部门：万美金

 

 

2018benniandugenbenshanggonggongxinggaisuancaizhengbumenbutiekuangenbenshouruzhichujungongjuesuanbiao

  zuzhi：wanmeijin

 

2018nianzhongtongchanggongtongchengbenyusuancaizhengjujuankuan“sangong”yubeifeijizhengfubumenshiyongyubeifeishouruzhichubumenyusuanbiao

的单位：万多

 

2018dangnianduzhongyangzhengfuxingzhaijuangaisuanminzhengjuankuanjieyubumenyusuanbiao

qishiyedanwei：wanyuanzuoyou

注：上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度部门决算情况说明

 

一、至于沪市松江区环保和设计发育常务编委会监督的管理职能所2018全年薪水费用部门预算总的现状反映

天津市松江区环保和进度表生孩常务医学会监管所2018年度收入总计为2919.79万元、支出总计为2919.79万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加149.91万元。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元、其他收入比2017年减少13.77万元、年初结转和结余比2017年减少59.14万元；工资和福利支出比2017年增加382.94万元、商品和服务支出比2017年增加20.03万元、对൩个人和家庭的补助支出比2017年减少376.03万元（经济科目调整）、资本性支出比2017年增加85.12万元、年末结转和结余比ꦆ2017年增加37.85万元。

二、有关沈阳市松江区健康和设计生二胎常务协会监管所2018年营收竣工决算情形证明

当年度收入合计2780.31万元，其中：财政拨款收入2777.81万元，占99.91%；其他收入2.5♌万元，占0.09%。

三、对於伤害市松江区干净卫生和项目发育理事会会辅导所2018月度其他支出预算情形这说明

上年支出合计2742💎.46万元，其中：基本支出2385.55万元，占86.99%；项目支出356.91万元，占13.01%。

四、对於昆明市松江区环境卫生和计划书怀孕专委会会监督的管理职能所2018本年度不需要付款年收入收支综合的情况报告怎么写

沪市松江区安全和计划书发育政法委员会会开展所2018年度财政拨款收支总决算2795.34万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.91万元，增长6.19%。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元，增长8.72%、年初结转和结余比2017年减少59.91万元，降低77.36%；工资福利支出比2017年增加382.94万元，增长21.89%，商品和🤪服务支出比2017年增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少376.03万元，降低94.84%（经济科目调整）,其他资本性支出比2017年增加85.12万元，增长74.22%，年末财政拨款结转和结余比上年增加48.75万元，增长278.10%。

五、对于武汉市松江区环保和进度表孕育常务研究会开展所2018季度基本公用概算财政预算补贴款结余部门预算实际情况情况说明书

（一）常见公共服务概预算财政性拨付总支出预算整体状态

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出2729.05万元，占本年支出合计的99.51%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.15万元，增长4.37%。主要原因：工资福利支出比2017年增加382.94万元，增长21.89%，商品和服务支出比2017年增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少376.03万元，降低94.84%（经济科目调整）,其他资本性支出比2017年增加85.12🐟万元，增长74.22%。

（二）一半公共性费用预算财政资金捐款付出部门预算的结构症状

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出2729.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.90万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）241.13𝓰万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）2047.05（万元），占75.00%；住房保障支出（类）435.97万元，占15.98%。

（三）一样 通用概预算国库审批性支出竣工决算基本现象

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2745.93万元，支出决算为2729.05万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出完成年初预算的10𝄹5.29%、公用支出完🌳成年初预算的69.03%、专项支出完成年初预算的93.59%。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：学科建设和人才培养。年初预算为5.00万元，支出决算为4.90万元。决ဣ算数小于预算数的主要原因：培训计划的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用ꦦ于：离退休人员费用。年初预算为25.20万元，支出决算为19.53万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人探病及慰问次数的减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人员就业保障金等。年初预算为143.88万元，支出决算为144.46万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：退休人员费用以及单位在2015年4月参公后应缴纳的🉐职业年金。年初预算为7.58万元，支出决算为77.13万元。决算数大ꦉ于预算数的主要原因：本单位为参公单位，原职业年金采取记账方式，后补缴职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。年初预算2043.70万元，支出决算1980.91万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：应急演练及对讲机的通讯维护。年初预算 0.00万元，支出决算2.78万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗费保障。年初预算68.35万元，支出决算63.36万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积🗹金支出。年初预算210.78万元，支出决算198.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的🍸减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算241.44万元，支出决算237.🧔39万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

六、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2377.68万元，包♉括人员经费2152.55万元，公用经费225.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出2132.10万元，主要用于：基本工资♐、津贴补贴、🅠奖金、在职职工的住房公积金、社会保障缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出214.45万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差ꦍ旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助20.45万元，主要用于：离休费、退休费等。

4、资本性支出10.68万元，主要用于：办公设备、专用设备的购置。

七、关于上海市松江区🌌卫生和计划生育委员会监督2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费🅠支出决算情况说明

（一）“三公”资金投入财政付出捐款付出竣工决算总体布局状况原因分析。

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为148.5万元，支出决算为136.91万元，完成预算的92.20%，其中：因公出国（🌠境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为136.74万元，完成预算的92.71%；公꧒务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费和公务用车运行维护费的减少，且未发生因公出国（境）费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加112.87万元，增长469.51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加112.70万元，增长468.80%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长0.71%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置执法用车。公务接待费支出增加的主要原因是用于公🔯务接待支出。

（二）“三公”经费经费支出不需要付款经费支出结算的时候准确情形阐述。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00▨万元；公务用车购置及运行维护费支出决算136.74万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出136.74万元。其中：

公务用车购置支出为121.60万元。主要用于购置6辆执法用车的支出。

gongwuhuo🥂dongyongchedecaozuoweihujieyu15.14qianyuan。zhuyishiyonghuanjingweishengjinxingjiandujiancezhan、duchatongzhigongzuodesuoxuyaogongwujiedaisijiachezhuyaoranliao、fanxiufuwufei、guozhantingfangfei、wentuofeijifanxiufuwubaoyangdengshouzhi。2018nian，dongguanshisongjiangquweishengfangyihejindubiaoshenghuangchangwuguanweihuijianchasuolishuyugegaiyusuanbumenrichangzhichuguokubutiekuandegongwuhuodongcheliangshiyongbaozhengliangwei7liang。

3、公务接待费支出0.17万元。其中：

国内公务接待支出0.17万。主要用于公务接待餐费。共计公务接待🔜批次1次、接🌱待人次数12人次、陪餐人次数3人次。

八、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国企投资企业经营工程预算财政支出拨付的情况详细说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他至关重要议题的情况下证明

（一）企事业单位操作金费其他支出问题

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度机关运行经费支出225.13万元，比2017年度减少83.67万元，降低27.10%。主要原因是其他资本性支出减少了7🌺7.00万元，商品和服务支出减少了6.67万元。

（二）相关部门集中采购开支的情况

上海市松江区卫生和计划༒生育委员会监督所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1☂66.06万元，其中：货物采购金额139.49万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额26.57万元。

2018ꦿ年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额180.07万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额16ꦜ6.06万元。

（三）设备、房源专项 损坏前提

1.运输车辆

jiezhidao2018nian12yue31ri，suzhoushisongjiangqujiankangheguihuafayulishihuihuijiandujingyingsuoshiyongdedeyiyangguojiagongwuhuodongcheliangshiyongzhong，youqujigoushiwuchulijingyingjuxiediaoshijibaozhangcuoshideyiyangguojiagongwuhuodongcheliangshi♉yongwei7liang。

2.商品房

shenyangshisongjiangquhuanweihegongzuofanganshengzhiyanjiuhuihuijiankonggongnengsuo2018niandumubiaowunongcunfangwuweiyixingzhanyonglv。

（四）财政预算考核管理制度事情

北京市松江区卫生学和方案生殖常务专委会行政监督所2018全年成本费用业绩考核考核考核维护上班落实条件有以下几点：本企事业单位组建了有以下几点成本费用业绩考核考核考核维护执法监督规则：《沈阳市松江区干净和年度计划养育编委会会执法监督所成本费用维护土办法》；上班规则几个方面完善业绩考核考核考核计划编制方法、业绩考核考核考核定位跟踪和业绩考核考核考核评价语等。全方式业绩考核考核考核维护执行条件：2018年度开展的绩效跟踪评价项目10个，涉及预算金额217.30万元；2018年度开展的绩效评价项目10个，涉及预𓃲算金额217.30万元，平均得分73.5分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0ꦅ个）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名词解释

yi💝、buxuyaobofugerenshouru：zhidanweimingchengdangnianducongbenjibuxuyaokeshizuoweidebuxuyaobofu，lirupubiangonggongxinxigongchengfeiyongbuxuyaobofuhedifangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangongchengfeiyongbuxuyaobofu。

er、gongzuoshourushuipingshuiping：zhigongzuojiliangdanweituijingongchengzhuanyexiaoshouyundonghefuzhuqiyundongdadaodeshourushuipingshuiping。

san、jiamenggongzishouyi：zhicangonggongsidezaizhengguiye🍒wulingyu✤xiangmushifenfuzuoxiangmuyouyukaizhandiaoyanfeidulikongjianchengbenhesuanjiamengxiangmutigongdegongzishouyi。

si、gezhongniannaru：zhigongsiyongyoudechu“caizhengzijinshenꦕpiniannaru”、“qiyefazhanniannaru”、“xiaoshoujingyingniannaru”deng🃏chuwaideniannaru。dabufenshi：ketiyanjiufanganniannarudeng。

wu、nianmojiezhuanhejieyu：shiyidangnianduhaiweizuohao、jiezhuandaoshangniananyouguanmingwenguidingjiducaiyongdeziben。

liu、nianchujiezhuanheyue：zhidangnianmohuociqiannianyusuanbiaozhiding、yinlixingqingkuangchanshengbianhuanshiwufaanyuanshejijinxing，☂xuyanhoudaoguohouniananguanganbiaozhunsuishixuanzedexindaizijin。

qi、yibanjieyu：zhidaikuanjigouweijibenbaozhangdaikuanjigouzhengchangrenzhengchangꦉdegongzuozhong、chenggongwanchengtaizhanggongzuozhongrenwuerfashengdededuozhongjieyu。

ba、pinpaihuafei：zhidanweimingchengweiyiwanchengmouxie✨dexingzhengchushangbanderenwuhuoshiyefazhanqushigongꦦzuomubiao，zaijichuhuafeizhizhongqingkuangdetiexindeshouhoufuwuhuafei。

jiu、jingyanshouzhi：zhiqishiyebiaozhunzaikaopuhuadongjifuzhuruanjianhuadongmobankaishefeidulixingzhesuanjingyanhuadongqingkuangdeshouzhi。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费🐭、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

shiyiyue、jiguanfangyunzuozijintouru：zhirenshibumen🅰fanghetuantianchonggongwuhuodongyuanfaweihudeshiyefazhanfangshiyongpubiangonggongxinxicaizhengtingyusuancaizhengtingbofuguihuadedatifeiyongjiaoyuಞzhichuzhongderichanggongzuogonggongzijintourufeiyongjiaoyuzhichu。