| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位：松江区中心医院 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 上海市松江区中心医院主要职能 | ||
| 中心医院作为松江区域医疗中心，全市率先运行区域影像诊断中心、区域临床检验中心、区域病理诊断中心，覆盖全区15家社区卫生服务中心及6家二级医院。区域性结核病实验室落户本院，实现区域内市级医学实验室零的突破。2019年成为上海首批25家区域性医疗中心建设单位之一。推进腹透适宜技术下社区、高血压心电移动医疗平台、慢阻肺分级诊疗平台、三级康复医疗服务体系建设等医院社区联动项目，慢病管理分级诊疗取得新进展。其中腹透技术下社区项目获得2018年“上海市医改十大创新举措”；慢阻肺分级诊疗项目成功入选2019年上海市第二批创新医疗服务品牌。 | ||
| 上海市松江区中心医院机构设置 | ||
| 上海市松江区中心医院成立于1949年6月，为上海交通大学医学院附属松江医院（筹）和教学医院，上海交通大学附属第一人民医院松江分院，医院设有25个临床科室和6个医技科室，有3个上海市医学重点专科和1个上海市临床药学重点专科，是上海市全科住院医师规范化培训基地。松江区中心医院设10个内设机构，包括：党政事务部、医疗事务部、科研教育部、人力资源部、护理部、财务部、综合保障部、信息中心、工会、团总支.医院在编职工1295名，现有建筑面积9.6万平方米，核定床位805张。2018年门急诊人次185.9万，占全区22.3%；出院人次3.46万，占全区38.5%；手术人次2.18万，占全区44.9%；三四级手术占56.7%（含腔镜）；药占比29.45%。2017年度松江区公立医院绩效考核成绩在全市43家同级同类医院中排名第2名；2018年病例组合指数0.96，在市同级同类医院中排名第六。 | ||
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
| 2020年上海市松江区中心医院预算编制说明 | |||||||||
| 2020年，XX预算支出总额为176713.68万元，其中：财政拨款支出预算25138.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23138.64万元，政府性基金拨款支出预算2000万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||||
| 1. “社会保障和就业支出”科目4329.16万元，主要用于本单位离退休人员补贴、基本养老保险缴费和职业年金缴费。 | |||||||||
| 2. “卫生健康支出”科目18637.73万元，主要用于在职职工的绩效工资、按照国家政策规定为在职人员缴纳各类社会保障费用的支出以及开展医疗业务活动发生的各类日常运行支出。 | |||||||||
| 3. “城乡社区支出”科目2000万元，主要用于本单位基础设施配套及改造的支出 | |||||||||
| 4. “住房保障支出”科目171.75万元，主要用于本单位基础设施配套及改造的支出。 | |||||||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中心医院 | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 251,386,413.44 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 43,291,605.67 | 40,586,405.67 | 2,705,200.00 | 0.00 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 231,386,413.44 | 二、 | 卫生健康支出 | 1,687,478,735.57 | 328,708,806.50 | 1,175,528,028.07 | 183,241,901.00 | |
| 2. 政府性基金 | 20,000,000.00 | 三、 | 城乡社区支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |
| 二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 16,366,553.16 | 16,366,553.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 1,515,750,480.95 | |||||||
| 收入总计 | 1,767,136,894.39 | 支出总计 | 1,767,136,894.39 | 385,661,765.32 | 1,178,233,228.07 | 203,241,901.00 | ||
| 2020年本部门收入预算176713.69万元，比上年增加6376.11万元，增长3.74%，主要原因是由于其他收人增加；支出预算176713.69万元，比上年增加6376.11万元，增长3.74%，主要原因是由于卫生健康支出增加。 | ||||||||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区中心医院 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5,628,127.60 | 5,628,127.60 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37,663,478.07 | 37,663,478.07 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,687,478,735.57 | 186,377,298.09 | 0.00 | 0.00 | 1,501,101,437.48 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 1,665,116,045.46 | 164,014,607.98 | 0.00 | 0.00 | 1,501,101,437.48 | |||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1,664,666,045.46 | 163,564,607.98 | 1,501,101,437.48 | ||||
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 16,366,553.16 | 1,717,509.68 | 0.00 | 0.00 | 14,649,043.48 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 16,366,553.16 | 1,717,509.68 | 0.00 | 0.00 | 14,649,043.48 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16,366,553.16 | 1,717,509.68 | 14,649,043.48 | ||||
| 合 计 | 1,767,136,894.39 | 251,386,413.44 | 0.00 | 0.00 | 1,515,750,480.95 | |||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中心医院 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5,628,127.60 | 5,628,127.60 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37,663,478.07 | 37,663,478.07 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,687,478,735.57 | 1,504,236,834.57 | 183,241,901.00 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 1,665,116,045.46 | 1,481,874,144.46 | 183,241,901.00 | |||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1,664,666,045.46 | 1,481,874,144.46 | 182,791,901.00 | ||
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16,366,553.16 | 16,366,553.16 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 16,366,553.16 | 16,366,553.16 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16,366,553.16 | 16,366,553.16 | 0.00 | ||
| 合 计 | 1,767,136,894.39 | 1,563,894,993.39 | 203,241,901.00 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中心医院 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 231,386,413.44 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 20,000,000.00 | 二、 | 卫生健康支出 | 186,377,298.09 | 186,377,298.09 | 0.00 | ||
| 三、 | 城乡社区支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 251,386,413.44 | 支出总计 | 251,386,413.44 | 231,386,413.44 | 20,000,000.00 | |||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中心医院 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5,628,127.60 | 5,628,127.60 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37,663,478.07 | 37,663,478.07 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 186,377,298.09 | 118,921,073.89 | 67,456,224.20 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 164,014,607.98 | 96,558,383.78 | 67,456,224.20 | |||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 163,564,607.98 | 96,558,383.78 | 67,006,224.20 | ||
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | ||
| 合 计 | 231,386,413.44 | 163,930,189.24 | 67,456,224.20 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中心医院 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
| 合 计 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区中心医院 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 158,142,101.64 | 158,142,101.64 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 48,170,052.00 | 48,170,052.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,070,724.00 | 7,070,724.00 | 0.00 | ||
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 1,409,804.52 | 1,409,804.52 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15,284,203.76 | 15,284,203.76 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37,663,478.07 | 37,663,478.07 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 9,299,356.93 | 9,299,356.93 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8,474,282.57 | 8,474,282.57 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6,690,000.00 | 6,690,000.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,705,200.00 | 0.00 | 2,705,200.00 | |||
| 302 | 29 | 福利费 | 2,548,800.00 | 0.00 | 2,548,800.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 156,400.00 | 0.00 | 156,400.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,082,887.60 | 3,082,887.60 | 0.00 | |||
| 303 | 01 | 离休费 | 1,105,860.00 | 1,105,860.00 | 0.00 | ||
| 303 | 04 | 抚恤金 | 1,807,347.60 | 1,807,347.60 | 0.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 9,720.00 | 9,720.00 | 0.00 | ||
| 303 | 09 | 奖励金 | 77,760.00 | 77,760.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 82,200.00 | 82,200.00 | 0.00 | ||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 309 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 163,930,189.24 | 161,224,989.24 | 2,705,200.00 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区中心医院 | 单位:万元 | |||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
| 相关情况说明 | |
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
| 2020年“三公”经费预算数为0.6万元，比2019年预算增加0.6万元。其中： | |
| （一）因公出国（境）费预算无，与2019年预算持平。主要原因是严格执行八项规定。 | |
| （二）公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行费0.6万元，比2019年预算增加0.6万元，主要原因是主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| （三）公务接待费预算无，与2019年预算持平。主要原因是严格执行八项规定。 | |
| 二、机关运行经费预算 | |
| 2020年本单位无机关运行经费。 | |
| 三、政府采购情况 | |
| 2020年度本单位政府采购预算15993.11万元，其中：政府采购货物预算6563.59万元、政府采购工程预算4015.2万元、政府采购服务预算5414.32万元。 | |
| 四、绩效目标设置情况 | |
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金3398.67万元。 | |