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目 录

diyiciweizhi shenzhenshisongjiangquguilvxiezhupingtaiqingkuang

一、重要管理职能

二、中介人员编制成

第二部分 上海市松江区法律援助中心2018年度决算表

yi、xinzishourujiaoyuzhichuyusuanzongbiao

er、yinglijiesuandeshihoubiao

三、总支出预算表

si、caizhengzijinjuankuangongzishouruqitazhichuyusuanzongbiao

wu、xunchangtongyonggusuancaizhengbochujuankuanbochubumenyusuanbiao

liu、zuijibenshanggongyongsheshifeiyongcaizhengyusuanbutiekuanzuijibenfeiyongyusuanbiao

qi、pingchangfuwuxingxiangmuyusuanguokubofu“sangong”zhuanxiangjingfeizongzhichujiqishiyedanweiyunzhuanzhuanxiangjingfeizongzhichuzongzhichuyusuanbiao

ba、zhengfubuxingzijinxiangmuyusuancaiwujuankuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

jiu、cailizichanfuzhaiqingxingbiao

第三部分 上海市松江区法律援助中心2018年度决算情况说明

diqiyibufen daicihuida

yidabufen   chengdoushisongjiangqufalvfaguijingjiyuanzhuzhugaishu

一、基本管理职能

管理、指导本区法律援助工作和“12348”法律服务等工作,受理、审💟核法律援助申请案件并作出是否给予援助的决定；🤪组织、指派法律援助人员承办援助案件。

二、机购使用

benzhengfubumenshinanjingshisongjiangquxingzhengsusongfajuxiashuzhengfubumencangongshiyezhengfubumen，wusheyoubumen。

2部位   上海市松江区法律援助中心2018年度决算表

2018yinianduxinzishourushouruzhichubumenyusuanzongbiao

公司：万块

2018nianzhongyinglijungongjuesuanbiao

厂家：万块

2018nianzhongshouruzhichujungongjuesuanbiao

公司：万块人民币

2018jiducaiwushenpigerenshouruqitazhichujungongjuesuanzongbiao

方：来万

2018quanniandujibenshanggongyongsheshiyujungongjuesuancaizhengbumenfukuanjiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

组织：万块人民币

2018meinianchangjiangonggongxingyusuanbiaocaizhengzijinbofugenbenjieyujungongjuesuanbiao

  qiyedanwei：wanmeijin

2018bannianduyibanlaishuogonggongxinxixiangmuyusuancaizhengjujuankuan“sangong”laowufeijizhengfu𝔍jiguanchengxuyunxinglaowufeizhichufeiyongyusuanbiao

组织：万多

2018nianmozhengfubangongshixinggupiaojijingusuancaizhengzijinjuankuanzhichufeiyongjungongjuesuanbiao

机关单位：万多

上海市松江区法律援助中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

再者位置 上海市松江区司法局法律援助中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市松江区法律援助中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度收入总计为918.28万元、支出总计为918.28万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加315.78万元。主要原因🍌：2018年度项目经费支出比2017年增加153.14万元🤡、发放公务员住房解困补贴137万元。

二、关于上海市松江区法律援助中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计917.59万元，其中：财政拨款收入780.59万元，占85.07%。

三、关于上海市松江区法律援助中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计917.59万元，其中：基本支出433.86万元，占47.2✅8%；项目支出483.73万元，占52.72%。

四、关于上海市松江区法律援助中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度财政拨款收入总计为781.28万元、支出总计为781.28万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.🐓78万元，增长29.67%，主要原因：2018年度项目经费支出比2017年增加153.14万元。

五、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）常见共公工程预算民政审批教育支出预算总体设计问题

上海市松江区法律援助中心2018年度一ꦬ般公共预算财政拨款支出780.59万元，占本年支出合计的85.07%。与2017年度𓂃相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.30万元，增长30.91%。主要原因：2018年度项目经费支出比2017年增加153.14万元。

（二）平常公众费用财政厅审批支出费用部门预算节构具体情况

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出780.59万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）671.68万元，占86.05%；教育支出（类）6.97万元，占0.89%；🌄社会保障和就业支出（类）42.92万元，占5.50🔴%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.16万元，占1.05%；住房保障支出（类）50.87万元，占6.52%。

（三）通常共公费用预算财政资金拨付收入支出部门预算关键的情况

上海市松江🐻区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.02万元，支出决算为780.59万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因：办案补贴决算数比预算数增加65.28万元。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行（项）194.92万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金以及办公经费和福利费等。年初预算为179♍.36万元，支出决算为19⭕4.92万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津贴等经费的增加。

2、公共安全支出(类)司法(款)法律援助（项）476.76万元。主要用于：法律援助等方面的项目支出。年初预算为408.57万元，支出决算൩为476.76万元。决算数大于预算数的主要原因：办案补贴决算数比预算数增加65.28万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.97万元。主要用于🌊：法律援助业务培训。年初预算为8.00万元，支出决算为6.97万元。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.17万元。主要用于：按照国家政策规定ꦅ为在职人员缴纳基本养老保险费。年初预算为17.44万元，支出♊决算为17.17万元。决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单🌳位职业年金缴费支出（项）25.74万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。年初预算为0，支出决算为25.74万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，补缴历年职业年金。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.16万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为8.28万元，支出决算为8.16万元，决算数与预算数🤡基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.98万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为2🐟5.29万元，支出决算为20.98万元。决算数小于预算的主要原因：人员变ꦓ动，减少辞职人员的公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.89万元。主要用于：在职职工住房补贴。年初预算为31.08万元，支出决算为29.89万元。决算数小于预算数的主要🎃原因：减少辞职人员的住房补贴。

六、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上𝕴海🌜市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出296.86万元，包括人员经费276.34万元，公用经费20.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出276.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出20.52万元，🍨主要用于：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费🦄、福利费、其它交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出0.14万元，主要用于：幼托费。

七、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”资金投入财政性审批拨出预算总体经济症状原因分析。

上海市松江区法律援助中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元。2018年度“三公”𝔍经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“baxiangfalvguiding”youjingshenhelixingjiejianziyuanqingqiu，jinzheiyibuyangebawo“sangong”zhuanxiangjingfeihuaxiao。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度相同，没有发生“三公经费”支出。

公务用车购置及运行维护费支出为0万元，2018年，松江区法律援助中心开支财政🦂拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”费用财政部门审批性支出预算实际情況反映。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元ꩲ，占0.00%。具体情况如下：

1、        因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2、        上海市松꧃江区法律援助中心公务用车购置支出为0元。2018年，上海市松江区法律援助中心无公务用车，公务用车保有量为0辆。

3、        gongwuhuodongjiedaitingfeijingfeizhichu0.00duowanyuan。geju：

jingneigongwuhuodongjiedaikerenzongzhichu0.00wan（hanwaibinfuwuhuafei0.00wan）🔜。jibenyujiedaishikuashengzuzhilaisongkaochaxuexi，gong0tiqianpici、0𓄧youkeliang，zheidangzhong：shangwujiedaiwaibin0tiqianpici、0wanrenci。

八、关于上海市松江区法律援助中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、集体所有制资本管理生产经营预决算财政厅补贴款前提详细说明

上海市松江区法律援助中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、一些很重要问题的实际情况描述

（一）市直机关启用金费收支情况下

上海市松江区法律援助中心2018年度ജ机关运行经费支出20.52万元，比2017年度增加6.07万元，增长42.01%。主要原因是日常公用经费支出增加。

（二）政府机构购买结余原因

上海市松江区法律援助中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元。

（三）车、住宅特殊的占症状

1、工程车辆

dongguanshisongjiangquguilvjiuzhujigouwuguojiagongwuhuodongguojiagongwuche，guojiagongwuhuodongguojiagongwuchexiangyouliangweiling。

2、房子

截至2018年12月31日，上海松江区法律🔜援助中心使用的房屋中由🌠区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为90平方米。

（四）费用绩效考评管理工作问题

上海市松江区法律援助中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理♕制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2018年度上海市松江区法律援助中心开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额429.19万元。2018年度无绩效评价项目。

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yi、buxuyaofeiyongfeiyongshenpilirun：zhixingyeshangdisijiducongbenjibuxuyaofeiyongfeiyongbufenyaoxiannadaodebuxuyaofei꧒yongfeiyongshenpi，yebaokuo💫yibandegonggongxingfeiyongbuxuyaofeiyongfeiyongshenpihezhongyangzhengfuxingmujijinfeiyongbuxuyaofeiyongfeiyongshenpi。

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wu、qichujiezhuanhejieyu：yizhishangyinianduhaibuwangong、jiezhuandaoshangniananyouguanyuzhongguidingyanxubianyongdezhouzhuanjin。

🌃liu、yuedijiezhuanheyue：zhinianchuduhuoyiqianbanniandumubiaomubiaofeiyonganpai、yinhelixingbibeitiaojianfashengledebianhuabunenganyuanzhunbeishixing，xuyan꧑shidaowanghoubanniandumubiaomubiaoanxiangguandeyingwenfalvguidingyanxushiyongdedeqian。

qi、jibenxingshouruzongzhichu：zhigongsiweiqieshibaozhanggongsichangguixuanzhuan、zuohaoshouzebenzhigongzuorenheerzaoshoudegegeshouruzongzhichu。

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十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险🌄费等支出。

guoqing、renshibumenjiliangdanweimingchengyunzhuan🔯jiedaifei：zhirenshibumenjiliangdanweimingchengheanzhaoguojiashiyexingjiliangdanweifagongzuodeshiyexingjiliangdanweimingchengliyongchangjiangonggongsheshi🔯caizhengjuyusuancaizhengjufukuananpaidechangjianqitakaizhizhongderichangdegonggongjiedaifeiqitakaizhi。