北京松江林场
2019年度目标预算
目 录
shoufangmian hangzhousongjianglinchanggaishu
一、注意职责
二、装置设计
第二部分 上海松江林场2019年度决算表
yi、gerenshouruzhichufeiyongjiesuandeshihouzongbiao
er、gongzishourubumenyusuanbiao
san、bochujiesuandeshihoubiao
si、caizhengxingshenpishishourukaizhiyusuanzongbiao
wu、changjiangongkaifeiyongyusuancaizhengbumenjuankuanfeiyongzhichu jungongjuesuanbiao
liu、yibangongkaigaisuanbuxuyaojuankuanchangjianfuchujiesuandeshihoubiao
qi、yibandegongyongsheshixiangmuyusuanbuxuyaofukuan“sangong”jingfeixingzhichu𝕴xingzhichujiweixianjiguanyunyingjingfeixingzhichuxingzhichuxingzhichujiesuandeshihoubiao
ba、difangzhengfuxinglicaichanpincaizhengxingyusuancaizhengxingshenpijieyuyusuanbiao
jiu、zichantouzifuzhailvqiantibiao
第三部分 上海松江林场2019年度决算情况说明
第八一些 词解读
第一部分 上海松江林场概况
一、常见权责
基本职能:上海松江林场是全额拨款事业单位,负责佘山地区九峰十二山的管护及西佘山、东佘山、天马山、小昆山四座开放性公园的管理。其主要职责: 1) 做好林业生态建设,保护森林资源。主要是森林抚育、林相优化改造项目建设、苗圃地的日常管护、森林病虫害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 维护森林生态安全,做好护林防火安全生产。ꦬ主要是九峰十二山护林防火、安全生产、综合治理,特别是清明、冬至、节假日、旅游高峰期等重点时段。 3) 做好古树名木保护以及文物保护。 4)加强景区管理、做好旅游服务接待和节庆活动。
二、部门配置
根ꦍ据上述职责,上海松江林场设✅6个内设机构,包括:办公室、财务科、资源管理科、旅游管理科、安全科、基建科负责日常运行。
第二部分 上海松江林场2019年度决算表
2019quanniangongzishourukaizhijiesuandeshihouzongbiao
部门:万是
纯收入 |
费用支出 | ||
好项目 |
结算的时候数 |
工程项目 |
结算的时候数 |
yi、jibenshanggonggongcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanjuankuangongzi |
3057.12 |
yi、dabufenfuwupeixunxingfuwupeixunfuchu |
|
er、zhengfujiguanxingtouzijijinfeiyongyusuancaizhengyusuanfukuanshourushuiping |
|
er、waijiaohuodongjiaoyuzhichu |
|
san、shangyijibuzhukuanshishouru |
|
三、国防军事费用 |
|
si、shiyeshangdeshourulaiyuan |
|
si、fuwuxingkekaojiaoyuzhichu |
|
五、销售收入来源 |
|
五、教肓其他支出 |
|
liu、fushudanweimingchengshangjiaoshourushuiping |
|
六、学科方法收支 |
|
七、相关薪资收入 |
78.45 |
qi、qiyewenlvhuodongtiyujingjiyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsijingfeizhichu |
|
|
|
ba、shehuihuayouxiaobaozhanghezhaogongzuofuchu |
155.48 |
|
|
九、卫生学正常开支 |
45.79 |
|
|
shi、nengyuanguanlihuanbaojiankangzongzhichu |
|
|
|
shiyiyue、chengxiangjianshejiedaobanjieyu |
|
|
|
12、农业水拨出 |
2893.80 |
|
|
dishiwu、jiaotongyinxingbanjiashouruzhichu |
|
|
|
shisi、jiaoyuziyuandizhikanchaziliaodengshouzhi |
|
|
|
shisi、yewufuwuguanliyedengshouzhi |
|
|
|
dishiwu、fengxianguankongzongzhichu |
|
|
|
shiliu、xiezhuqitadeweizhixingzhichu |
|
|
|
shijiu、neiziranwangluoziyuanqianhaiqixiangguancedengkaizhi |
|
|
|
dishijiu、zulinfangqieshibaozhangjingfeizhichu |
34.25 |
|
|
sanshiwu、liangyoujiagonggongchengshebeiyuwuzidechanchufeiyongzhichu |
|
|
|
ershiyiguoqing、shanghaifangfanjiyingduijianguanjieyu |
|
|
|
二第十二、其它花费 |
|
shangniangerenshouruzidongqiuhe |
3135.57 |
年初付出累计 |
3129.32 |
yongshiyesimujijinchulichuruchae |
|
盈余安排 |
|
年末结转和节余 |
|
年底结转和节余 |
6.25 |
合计 |
3135.57 |
总金额 |
3135.57 |
2019meinianshouyijiesuandeshihoubiao
企事业单位:万美元
工程项目 |
当年度收益加总 |
国库补贴款薪资 |
shangjibumenjingjibutienaru |
企业薪资 |
经验收录 |
fushujicengdanweishangjiaonaru |
各种净收入 | ||||
功能分类 |
题目名称大全 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
总金额 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
shehuifazhanweihuhedaxueshengjiuyeqitazhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengguanlishiyechangjialituixiugongzi |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企业机构离退休工资 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
xingzhengjiliangdanweiweishengshiyejiliangdanweitongchangyanglaoshangyebaoxianshangyebaoxiannafeifeiyongzhichu |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
jiguanyuanxiaoshiyeyuanxiaogangweinianjinfukuanfeiyongzhichu |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
shipinweishengjiankangbaojianfuchu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengxingshiyexindanweimingchengyiliaoshebei |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
qiyefazhangongsideyiliaojigou |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
农业和林业水拨出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
林果业 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
造林事业上的机购 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
森立栽培 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林地公众经费支出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
zulinfanganquanbaozhangjingfeizhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
fangwugaigefanganzhichufeiyong |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
个人住房社保公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019quannianhuafeiyusuanbiao
机关单位:万美金
項目 |
shangnianfeiyongzhichu zongjine |
关键教育支出 |
品牌拨出 |
上交国家领导拨出 |
经营者收入支出 |
duifujiabumenbuzhujinqitazhichu | ||||
功能分类 |
课程和科目公司名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
总金额 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
shehuidezhiliangbaozhanghedaxueshengjiuyezhichufeiyong |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengbumenzijishiyeqixingzhengdanweilicizhi |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
创业组织离离休 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
jigoujiaoyuqiyemingchengchangguishequyanglaoshangyexiannafeifeiyongzhichu |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
bumenweishengshiyefangjiaosenianjinfukuanqitazhichu |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
huanjingweishenggengjiankangshouruzhichu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
renshibumenrenshizhengfubumenyiyao |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
chuangyegongzuodanweiyiliaoguanli |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧业水费用支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
林果业 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
linguoyezijishiyeyiliaojigou |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
树林教育培养 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林地公开费用支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
房屋确保开支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
商品房改善性支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房产公积金贷款 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019yueducaizhengyusuanbofulirunhuafeibumenyusuanzongbiao
工作单位:万美元
薪水 |
收入支出 | ||||
工程项目 |
竣工决算数 |
业务 |
自动求和 |
tongchanggongzhonggaiyusuanbuxuyaofukuan |
zhongyangzhengfuxinghuobijijingusuancaizhengjushenpi |
yi、yinggaigonggongxinxiyusuanbiaocaiwubutiekuan |
3057.12 |
yi、yiyang gonggongshouhoufuwushouzhi |
|
|
|
er、zhengfubuxingmujijingaisuanbuxuyaofukuan |
|
er、waijiaozhengcejiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
三、民防收入支出 |
|
|
|
|
|
si、gonggonganquanbaozhangjiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
五、教育教学付出 |
|
|
|
|
|
liu、wulixuejishugongyikaizhi |
|
|
|
|
|
qi、hewenhuashichangtiyupingpangqiuyuyingshiwenhuafeiyong |
|
|
|
|
|
ba、deshehuidanbaohejiuyechuangyefeiyongzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
jiu、huanjingweishengzhengchangjiaoyuzhichu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
shi、jieshuijienenghuanbaocailiaokaizhi |
|
|
|
|
|
11、xinnongcunshequwangzhanzongzhichu |
|
|
|
|
|
dishier、nonglinyeshuizongzhichu |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
13、gonglujiaotongyunzaifuchu |
|
|
|
|
|
shisi、xinxichaxunkanchaxinxichaxundengshouruzhichu |
|
|
|
|
|
shisi、shangyexingdebaozhangyedengjingfeizhichu |
|
|
|
|
|
dishiwu、caijingshouruzhichu |
|
|
|
|
|
ershiqi、zhizhumougeguojiajiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
shiqi、wuzhongduoyangxingziyuangongxianghaidiqixiangjudengfuchu |
|
|
|
|
|
19、fangchanbaojiahuhanghuafei |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
diershi、liangyoujiagongziyuanshouchufuchu |
|
|
|
|
|
erguoqing、honglaofangzhifajiyingjixiangyingguanlixitongshouzhi |
|
|
|
|
|
er12、lingwaidexingzhichu |
|
|
|
上年使收入累计数 |
3057.12 |
当年度花费自动求和 |
3050.87 |
3050.87 |
|
nianzhongcaizhengzijinbofujiezhuanheyingyu |
|
niandibuxuyaofukuanjiezhuanheyingyu |
6.25 |
6.25 |
|
yi、pubiangonggongxingfeiyongcaizhengbumenbutiekuan |
|
|
|
|
|
er、xiangguanbumenxinglicaichanpingusuancaizhengbumenjuankuan |
|
|
|
|
|
共计 |
3057.12 |
累计 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019nianzhongyibanlaishuogonggongxinxifeiyongyusuancaizhenghuafeifukuanhuafeibumenyusuanbiao
基层单位:十万
投资项目 |
总计 |
一般经费支出 |
楼盘开支 | |||
模块区分 几个会计科目打码 |
课目分类 | |||||
类 |
款 |
项 | ||||
208 |
|
|
shejiaobaojiahuhanghejiuyedezhichufeiyong |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
zhengfubumenshiyeshangxingyelituixiugongzi |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
chuangyezhengfubumenlituixiugongzi |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
gongshangdengjishiyexinjiguandanweihexinyiyangwendingfukuanfuchu |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
gongshangdengjiqiyefazhanxingyeshiyenianjinwangshangjiaofeijingfeizhichu |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
公共卫生卫生结余 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
zhengfubumenshiyeshangdechangjiayiyong |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
zijishiyejiliangdanweizhiliao |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
农业水费用支出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
林业局 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
造林卫生事业结构 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
森里打造 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林地公益性开支 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
gerenzhufangbaojiahuhangqitazhichu |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
gongfangjiaoyutizhigaigeshouzhi |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
个人住房社保公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
总计 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019nianzhongyinggaigongkaiyusuanbiaocaizhengbumenshenpijichushouruzhichuyusuanbiao
danweimingcheng:qianyuan
好项目 |
自动求和 |
相关人员专项经费 |
公供费用 | ||
实惠类型 会计分类代码 |
管理费用名号 | ||||
类 |
款 | ||||
301 |
|
员工工资活动付出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
jibenxingxinshui |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
jintiebutiejinbutiejin |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
shitangcaibutiefeifei |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
xiaojigongzi |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
jiguanzhengfubumenqishiyezhengfubumenjibenshangshehuiyanglaoshangyexianjiaofu |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
事业年金交费 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
jiaozhigongtongchangyixuebaoxianfeiyongjiaofei |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
yingongyuanshequyiliaobutiefeijiaokuan |
|
|
|
301 |
12 |
xuduoshehuishangbaojiahuhangfufei |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
房间个人公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
医疔费 |
|
|
|
301 |
99 |
lingwaidexinzitequanshouruzhichu |
|
|
|
302 |
|
shebeihefuwuxingshouruzhichu |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
shangwubangongfei |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
yinchangfei |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
zixunfei |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
yaobanfei |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
电费 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
电价 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
youdiantongxinfei |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
gongnuanfei |
|
|
|
302 |
09 |
wuyebaoanguanlifangfafei |
|
|
|
302 |
11 |
chalvfeibaoxiao |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
yingongchuguolvyou(jing)jiamengfei |
|
|
|
302 |
13 |
weixiubaoyang(hu)fei |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
chuzufei |
|
|
|
302 |
15 |
huiyineirongfei |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
peixunjiaoyufei |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
gongwuhuodongfuwufei |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
zhuanyonggongjuchanpinfei |
|
|
|
302 |
24 |
beizhuanggourufei |
|
|
|
302 |
25 |
shangyongyetiranliaofei |
|
|
|
302 |
26 |
laowuchengbaofei |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
xialingrangyewubumenfei |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
gonghuizhuanxiangzijin |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
youfulifei |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
gongwujiedaichuxingshiyongyunyingfei |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
gezhongliulianghuafei |
|
|
|
302 |
40 |
shuijinjikuozhanchengben |
|
|
|
302 |
99 |
yixieshangpinxinxihefuwujiaoyuzhichu |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
duiwomenhejiazhongdebutiezhengce |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
lixiufei |
|
|
|
303 |
02 |
yanglaojinfei |
|
|
|
303 |
03 |
tuizhi(yi)fei |
|
|
|
303 |
04 |
fuxujin |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
rizibuzhufei |
|
|
|
303 |
07 |
yixuefeijingjibutie |
|
|
|
303 |
08 |
zizhujin |
|
|
|
303 |
09 |
fulijin |
|
|
|
303 |
10 |
wonongchanpinjiagongshengchanxiaoshoujiujikuan |
|
|
|
303 |
99 |
lingwaideduigeherenjiadejintie |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
金融资本性经费支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
gongzuoshengchanshebeigoujin |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
zhuanyongxingjixiecaigou |
|
|
|
310 |
07 |
zixunwangjiyingyongzulinfeichuangxin |
|
|
|
310 |
13 |
guojiagongwuchuxingzhejiufei |
|
|
|
310 |
19 |
qitajiaoxingruanjiangongjuzulinfei |
|
|
|
310 |
21 |
lishiwenwuhebaihuopinxingou |
|
|
|
310 |
22 |
wuxingzhizhonggudingzichantianzhi |
|
|
|
310 |
99 |
qitadeziyuanxingjieyu |
|
|
|
合计数 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019bennianpubiangongyixinggongchengyusuancaizhengbumenfukuan“sangong”zijinfuchujishizhijiguanqidongzijinfuchufuchubumenyusuanbiao
danweimingcheng:wankuairenminbi
zhengchanggonggongfuwugongchengyusuancaizhengtingbofu“sangong”zijintouru |
机构自动运行 资金投入预算数 | |||||||||||
总金额 |
因公出国留学 (境)费 |
gongwuhuodongzhuanyongchegoumaijizhixingfei |
因公接持费 | |||||||||
小计 |
国家公务专车 购入费 |
国家公务买车 运作费 | ||||||||||
财政预算数 |
预算数 |
费用数 |
预算数 |
费用预算数 |
结算的时候数 |
费用数 |
结算的时候数 |
成本预算数 |
部门预算数 |
财政预算数 |
结算的时候数 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019bannianduzhengfujigouxingsimujijinjiesuandeshihoucaizhengjufukuanxingzhichujiesuandeshihoubiao
单位名称:千元
楼盘 |
加总 |
常见其他支出 |
品牌其他支出 | |||
功能表划分 题目商品编码 |
科目表明称 | |||||
类 |
款 |
项 | ||||
229 |
|
|
相关结余 |
|
|
|
229 |
08 |
|
shoujicaipiaoshangshixiaoshoueqiyeyewubumenfeishezhideshouzhi |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
shehuifulimaicaipiaomaizuzhijigoudedeyewufeishouzhi |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加总 |
|
|
|
wurenminzhengfuxingmujijinjuesuancaizhengxingbutiekuanjiaoyuzhichudegongzuodanwei,rengdiaoqugaibiaogeꦐgeshishi,bingzaibenbiaoxiafangliuyanbanshangzuoxiaxushuoming:
注:上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2019jidugudingzichanguofuzhaideqingkuangbiao | ||||
|
|
资金额机构:余万元 | ||
|
量 |
总价值 | ||
月初数 |
月底数 |
年终数 |
月底数 | |
一、财力总金额 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(yi)jinchuziyuan |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(er)yidingziben |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
🐲  🙈; 2.putonghuanbaoshebei(tai/tao/liang) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
 🦄; ♌ zheilimian:(1)shebei(liang) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
&n𒀰bsp; yiyang yingongsijiache |
|
|
|
|
&nbs🍸p; jianchaxunluoche💯liang |
|
|
|
|
&💝nbsp; &ꦿnbsp; tebiezhuanyedejishudejishusijiache |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
 ☂; lingwaidegongwuche |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
|
|
|
|
3.专用设备(台/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
&nbs🅘p; ♛4.xuduogudingweizhizichantouzi |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
&nb💙s🌟p; jian:zongjitanxiaojijianzhichoubei |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(san)buduangufenquantouziren |
—— |
—— |
150 |
150 |
(si)zhangqixingdezhaijuantouziren |
—— |
—— |
|
|
(wu)daijianshizhenggongcheng |
—— |
—— |
|
519.97 |
(liu)yinnifangchan |
—— |
—— |
|
34.22 |
🃏 jian:leijitanxiao |
—— |
—— |
|
1.02 |
(qi)biedejinrongzichan |
—— |
—— |
|
|
二、欠债加总 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、净债务自动求和 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林场2019年度决算情况说明
一、更多沪松江林场2019年度收入支出决算总体情况说明
天津松江林场2019年度收入总计为3135.57万元、支出总计为3129.32万元。与2018年度相𒁏比,收入总计增加310.82万元,支出总计增加304.57万元。🐻主要原因:项目经费的增加。
二、关干上海松江林场2019年度收入决算情况说明
当年度收入合计3135.57万元,其中:财政拨款收入3057.12万元,占97.49%;其他收入78.45万元,占2.5ꦅ1%。
三、有关苏州松江林场2019年度支出决算情况说明
上年支出合计3129.32万元,其中:基本支出966.39万元,占30.88%;项目支出216𝓀2.93万元,占69.12%。
四、有关广州松江林场2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
东莞松江林场2019年度财政拨款收支总决算3057.12万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加593.41万元,增长24.08%。主要原因:项目数量增加导致项🎃目支出金额的增加。
五、介绍深圳松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)似的公用设施概预算财政局补贴款拨出预算综合情况发生
天津松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3𒉰050.87万元,占本年支出合计的97.49%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加587.16万元,增长23.83%。主要原因:项目数量增加导致项目支出金额的增加。
(二)通常公益性项目预算财政资金补贴款性支出预算的结构原因
深圳松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3050.87万元,主要用于🦩以下方面:社会保障和就业支出(类)155.48万元,占5.10%;卫生健康支出(类)45.79万元,占1.50%;农林水支出(类)2🐟815.354万元,占92.28%;住房保障支出(类)34.25万元,占1.12%。
(三)似的服务性预竣工决算财务补贴款总支出竣工决算大概情况下
沈阳松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3584.1🌺4万元,支出决算为3050.87万元,完成年初预算的85.12%。决算数🐼小于预算数的主要原因:部分项目刚启动,在2020年支付。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主𒐪要用于:事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为56.31万元,支出决算为31.82万元。决算数小于预算数的主要原因:根据人保局规定按实际发生数支付。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关ಌ事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:事业在编人员养老金的支付。年初预算为102.11万元,🐲支出决算为85.10万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:事业在编人员𓆉年金的支付。年初预算ꦕ为40.84万元,支出决算为38.56万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业在编人员医疗金的支付。年初预算为﷽48.50万元,支出决算为45.79万元。决算数小于预算数的ꦦ主要原因:今年有4名员工退休。
5、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。主要用于:事业编制人员经费(除养老金、年金、医疗金🎐、公积金外)以及事业单位日常运行经费。年初预算为990.94万元,支出决算为989.59万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
6、农林水支出(类)林业(款)ꦯ森林培育(项)。主要用于两笔项目款:1)佘山地区九峰十二山的管护和4座开放性公园的管理经费。年初预算为1222万元,支出决算为1222万元。2)薛山二期林相改造。年初预算为297.70万元,支出决算为217.14万元。项目已完工,尾款结转至2020年支付。
7、农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项)。主要用于四笔项目款꧃:1)5月佘山大型宗教活动。年初预算为80万元,支出决算为74.51万元,年底已调减费用。2)天马山旅游环境提升项目。年初预算为100万元,支出决算为0万元。项目刚启动,款项结转至2020年支付。3)西佘山车行道及山顶设施修缮工程。年初预算300万元,支出决算115.60万元。决算数小于预算数的主要原因:工程款项60%在2020年支付。4)九峰十二山基础设施维护及林地资源管护。年初预算310万元,支出决算196.50万元。结转至2020年支付。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:事业在编人员住房公积金的支付。🦋年初预算为35.74万元,支出决算为34.25万元。决算数小于预算数的主要原因:🦹今年有4名员工退休。
六、关于幼儿园昆明松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
东莞松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出966.38万元,包括人员经费881.81万元,公用经费84.57万元。基本♈支出中:
1、工资福利支出864.03万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年金、医疗金、公♌积金及其他社会保障缴费。
2、商品和服𒐪务支出80.74万🌊元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助17.55万元,主要用于:抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出(独子费、托幼费)。
4、资本性支出3.83万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海松江林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”预备费财政付出补贴款付出结算的时候总体目标情况报告情况说明书。
东莞松江林场2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元,支出决算为5.1万元,完成预算的63.75%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.62万元,完成预算的61.60%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的96%。2018年度“三公”经费支♊出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求,严控开支。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.3万元,降低5.56%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.61万元,降低11.66%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增加182.35%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是燃油支出的节🌳约。公务接待费支出增加的主要原因是按上级主管部门规定执行。
(二)“三公”专项经费财政局付款性支出结算的时候关键现状详细说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算ಌ中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元,占90.59%;公务ꩲ接待费支出决算0.48万元,占9.41%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出4.62万元。主要用于车辆保险、维修、燃油支出等。2019年,上海松江林场开支财政拨款的公务用车保有量为3🐎辆。
3、公务接待费支出0.48万元。其中:
国内公务接待支出0.48万(无外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待批次2次、接待人次62人。
八、关于幼儿园沈阳松江林场2019月度市政府性股票基金项目预算财务拨付拨出竣工决算情形阐明
上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国家股金融资本销售经营费用财政支出补贴款情形表示
zhongqingsongjianglinchang2019nianzhongwuguojiaguzijinshengchanjingyingyujuesuancaizhengyusuanbutiekuankaizhi。
十、另外的重点事情的具体情况申请报告
(一)单位作业经费预算收入支出时候
chengdousongjianglinchang2019caizhengniandusanjuqinganshuzhiguandiannaoyunxingjingfeixingzhichuxingzhichu。
(二)县政府购置支出费用问题
苏州松江林场2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为9🔯06.06万元,其中:货物✱采购金额12.52万元、工程采购金额813.34万元、服务采购金额80.2万元。
(三)车俩、农村房子特出占状况
上海松江林场2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)概算工作绩效的管理时候
上海松江林场2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:建立健全计划工程工程预算业绩考核管理系统机制,非常严格程序执行活动“先审查、后出库”的条件,挺高活动工程工程预算编制程序质理。全过程绩效管理实施情况:编ꦦ报绩效目标的2019年度项目2个,涉及预算金额1849.39万元;绩效跟踪评价的2019年度项目2个,涉及预算金额1849.39万元;绩效自评的2019年度项目2个,涉及预算金额1849.39万元,平均得分98分(其中,绩效评级为“优”的项目2个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。)
第四部分 名词解释
yi🥀、caiwuzijinzhi♏chugangweibutiekuanxinzi:zhigongsidedangmeinianducongbenjicaiwuzijinzhichugangweigangweidachengdecaiwuzijinzhichugangweibutiekuan,shuyuyibanlaishuogongtonggongchenggusuancaiwuzijinzhichugangweibutiekuanhedangdizhengfuxingzijingongchenggusuancaiwuzijinzhichugangweibutiekuan。
er、qiyefazhannaru:zhiqiyefazhangongzuodanweizuokaopufuwuhuodongjiqifuzhudehuodongxuanqudenaru。
san、yingyexinshui:zhi🥀shiyeyouchengzhengfubumenzaizhengguiyewubuhuadongjibenfuzhuxinghuadongbenshenkaishifeizijijiezhuanyingyehuadongdachengdexinshui。
si、deshigerenxiao🉐yi:zhidegongzuodanweiyoudechu“buxuyaojuankuanshigerenxiaoyi”、“shiyegongzuodanweishigerenxiaoyi”、“yingyunshigerenxiaoyi”dengqitadeshigerenxiaoyi。jutishi:buꦏxuyaoxiabodebendegongzuodanweimeinianyingyu。
wu、yuechujiezhuanheyingyu:jiushizhishangyiniandubingmeiyoutijiao、jiezhuandaonianchuanyouguanyuzanxingguidingrengzaishiyongdezijinliang。
liu、niandijiezhuanheyingyu:zhishangbennianhuo♍bannianqianbennianyusuanbiaosheji、yinxiangduizhuyixianjuetiaojianhuichuxianfashenggaibiannanyianyuanshejiquanmianshishi,xuyanzhangdaozhiqianbenniananmiqiexiangguanzhidingzaidongyongdezijinliang。
qi、zuijibenjiaoyujiaoyuzhichu:zhiqiyeweibaohushebeihenzhengchangzhuandong、cheng𝐆gongrichangxinggongzuorichangrenwurichang❀renwuerjinxingdeyixiangjiaoyujiaoyuzhichu。
ba、huodongfeiyong:zhizuzhiweiwanchengrenwukamouyidexingzhengchugangweirenwukahuoqishiyetishengrenwu,zaizuijibenfeiyongwaimianfashengdededuliufangjia𒉰mengzongbudefeiyong。
jiu、kaizhehuafei:zhishiyeshangqiyedanweizaizhuankexingweijifuzuoxingweiwaishenrukaizhanfeidanduzhesuankaizhexingweifaxiandehuafei。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接🧸待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
11、guojiajiguanxing♌shizijintouru:zhixingzhengshiwuqiyejicengdanweiheanzhaoyingongyuanfaguanlixitongderenshiqiyejicengdanweianquanshiyongyibandegongyixing꧒gongchengyusuancaiwujuankuanjihuadegenbenxingzhichufeiyongzhongdeshenghuogonggongzijintouruxingzhichufeiyong。